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【通城县文学艺术界联合会】2019年部门预算公开说明

日期:2019-08-13 10:14 字号:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

通城县文学艺术界联合会(简称通城县文联),为中国共产党领导下的文学艺术界人民团体,是在中共通城县委领导下的全县文学艺术工作者的联合组织。通城县文联对本会各协会有组织、指导、协调、服务和维权职能,并代表全县文艺工作者对外进行必要的文学艺术交流活动。

(二)人员构成情况

截至2019年8月,通城县文联核定的参公编制数3个,在编在岗人数3人,退休1人。

(三)2019年度的主要工作任务

 2019年文联在县委、县政府的正确领导下,全面深化改革,加快文联转型,为推动我县文艺事业繁荣发展不懈努力,创建红色文艺轻骑兵,全面开展 “红色宣传工程”活动, 继续完善 “通城文联”微信公众号,扩大公众号影响力,建设网上文艺工作者之家。积极配合湖北文艺信息数据库建设,促进传统文艺与网络文艺融合发展。开展文艺创作活动、文艺进基层活动、公益活动、丰富多彩的协会活动。

二、2019年度部门收入预算说明

    1、部门预算收入917941.94元。其中:财政拨款收入512948.44元,占预算收入的56%;其他收入404993.5元,占总收入的44%。

    2、部门预算支出917941.94元。其中:基本支出557941.94元,占总支出的61%;项目支出36万元,占总支出的39%。按支出功能分类:交通运输0元,占总支出的0%;教育0元,占总支出的0%;社会保障和就业0元,占总支出的0%;医疗卫生0万元,占总支出的0%。

三、2018年度部门开支预算说明

(一)支出总体情况

    文联2019年部门预算收入总额917941.94元,比上年增加132404.72元,增幅14%。其中:一般公共预算财政拨款512948.44元,比上年增加42666.22元,增幅0.83%;其他收入(包括事业收入、经营收入等)404993.5元,比上年增加89738.5元,增幅22%,主要是在职人员工资增加、公用经费增加等正常调整。

    文联2019年部门预算支出总额917941.94元,比上年增加132404.72元,增幅14%。其中:基本支出512948.44元,比上年增加42666.22元,增幅0.83%,主要是在职职工工资福利待遇增高等正常调整;项目支出36万元,与上年持平。

(二)公共财政预算和基金预算支出情况

2019年公共财政预算和基金预算拨款安排的汇总预算支出共512948.44元。其中:

1、基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)512948.44元。

2、项目支出预算360000.00元,主要支出项目有乡土文化创作经费支出100000.00元、文化大繁荣大发展支出100000.00万元、社会文化群体活动经费支出100000.00元。

四、机关运行经费安排情况说明

    2019年安排机关运行经费78600元,比上年减少56400元,减少的原因主要是机关正常调整。三公经费减少,减少的原因是正常调整三公经费。机关运行经费主要用于文联机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费15000元、印刷费10000元、差旅费0元、邮电费200元、会议费5000元、公务接待费13000元、劳务费0元、委托业务费4800元、其他交通费20600元,商品和服务支出10000元。

五、2019年度“三公”经费开支预算及增减情况说明

2018年通城县文联用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出预算合计13000元,对比2017年“三公”经费开支预算13122元,减少122元,减幅0.09%。

细化说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,与上年相比无变化。

(二)公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0万元,包括公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元。与2015年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0万元相比,减少0万元,减幅0%。

    (三)公务接待费预算公务接待费13100元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2018年公务接待费预算13122元相比,减少122元,减幅0.09%。为正常调整减少。


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