【通城县司法局】2019年部门预算公开
索引号 ： 11356029/2019-09012 文 号 ： 无
信息分类： 部门预算
发文机构： 通城县司法局 主题分类： 其他
名 称： 【通城县司法局】2019年部门预算公开 发布日期： 2019年01月11日
有效性： 有效
通城县司法局2019年部门预算
目 录
第一部分 通城县司法局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2019年工作计划
第二部分 通城县司法局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 通城县司法局2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）
第一部分 通城县司法局概况
一、主要职能
（1）承担县委全面依法治县委员会的日常工作，协调有关部门开展全面依法治县重大问题
的政策研究，提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督办检查。
（2）负责起草或组织起草有关政府规章和规范性文件草案审查工作。
（3）承办县政府规章和规范性文件的审查工作。负责县政府规章实施情况的评估工作。负
责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂县政府规章
工作，对地方性规章提出清理和修改意见。
（4）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。
（5）负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。
（6）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。
（7）知道乡镇司法所和人民调解工作。负责全县人民监督员，人民陪审员的选任管理和委派工作。
（8）指导监督全县社区矫正工作、非监禁刑罚执行工作和刑满释放人员安置帮教工作。
（9）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
（10）负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。
（11）完成上级交办的其他任务。
（12）职能转变
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，通城县司法局部门预算包括：局机关预算。
根据县政府机构改革核定的内设机构设置情况，纳入2019年通城县司法局部门预算编制范围的部门如下：
办公室（应急指挥和信息化管理中心）
政策法规股
行政执法监督股
法制宣传股
基层工作股
社区矫正工作管理局
公共法律服务管理股
政工股
三、2019年工作计划
1、全面加强党建工作，抓好党组和支部建设，加强对党员教育管理，教育党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。
2、全面贯彻落实党风廉政建设两个责任和责任追究，党组成员、中层干部切实把主体责任和监管责任扛在肩上，一级抓一级，层层抓落实，形成风清气正，干事创业的工作氛围。
3、进一步健全普法机制，建立普法责任清单制度和评估机制，全面落实“谁主管谁普法，谁执法谁普法”普法责任制。
4、深化“法律六进”，广泛开展“送法进机关”、“送法进农村”、“送法进项目”、“送法进校园”等活动，建设六个“法律六进”示范点。
5、加强法治文化建设，推动将法治文化纳入公共文化体系，大力推进法治文化阵地建设，广泛开展群众性法治文化活动。
6、充分利用互联网、微博微信、车载电视、户外电子屏、微电影等新型媒体平台开展法治宣传教育，印发“七五”普法宣传读本。
7、加强矛盾纠纷调解信息录入工作，全面贯彻实施《咸宁市矛盾纠纷以奖代补经费管理办法》。
8、加强人民调解组织建设，继续加强行业性专业性调委会建设，加强县级人民调解中心和乡镇、村（社区）人民调解组织建设。
9、积极参与重大矛盾纠纷和信访积案化解。
10、加强规范化司法所建设，人员配备、经费保障、信息化建设三落实。
11、推动在全县乡镇与县直单位普遍建立法律顾问制度，调查摸底，调整充实、明确到人。
12、积极构建县乡公共法律服务体系，县公共法律服务中心、乡镇公共法律服务站全面推行普法宣传、法律咨询、法律援助、人民调解、诉讼代理等法律服务功能。
13、进一步扩大法律援助范围，增强法律援助供给能力，律师、公证员、法律服务工作者积极参与法律援助工作；进一步落实刑事辩护全覆盖和完善律师参与化解涉法涉诉信访疑难案件工作机制；全面推进和规范“续辉工作室”建设和管理。
14、加强对律师、公证员、司法鉴定人员、法律服务工作者的教育管理，至少组织2次以上的学习教育培训活动，完善办理重大敏感案件报告制度，严肃查处违法违纪执业行为。
15、全力强化机构改革后的职能重组，认真开展依法行政、行政复议、行政执法监督等工作。
16、加强社区矫正信息管理平台建设，构建动态监管体系，加强对社区服刑人员监管，严防脱管漏管，严防重新犯罪；全面掌握刑释人员基本情况，做到底数清、情况明，推动落实安置帮教措施和责任。
17、加强对缓刑、假释、暂予监外执行人员的审前调查的监督管理，确保调查结果真实合法。
18、加强司法行政信息调研工作，强化舆论宣传，提高人民群众对司法行政工作的满意度。
19、大力推进“互联网+司法行政”工作，加快司法行政信息化建设，做好信息化建设规划，建立司法行政微信公众号平台。
20、强化教育培训，全面提升队伍职业素养、专业技能和实践本领。
21、加强社会诚信体系建设，及时发布相关信息和诚信记录。
22、全面落实巡察整改意见，进一步规范机关人、财、物管理。
第二部分 局2019年部门预算安排情况说明
一、关于通城县司法局2019年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，通城县司法局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即通城县 司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、
上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、结转下年度。通城县司法局
2019年收支总预算1265.58万元。
二、关于通城县司法局2019年部门预算收入情况说明及增减变化
通城县司法局2019年收入预算1265.58万元，其中:一般公共预算收入780.78万元，占收入预算的61.69%；其他收入484.8万元，占38.31%；上年结余结转收入0万元，占收入预算的0 %；2019年收入比2018年收入增加193.31万元，主要原因是人员增加，司法宣传工作力度加大。
三、关于通城县司法局2019年部门预算支出情况说明及增减变化
通城县司法局2019年支出预算1265.58万元，其中：基本支出1221.58万元，占支出预算的96.52%；项目支出44万元，占支出预算的3.48%；2019年支出比2018年支出增加了193.31万元。主要原因是人员增加，司法宣传工作力度加大。
四、关于通城县司法局2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况及增减变化
通城县司法局2019年一般公共预算数780.78万元，占2019年收入总额的61.69%。2019年一般公共预算数比2018年财政拨款预算数增加了160万元，增加的主要原因：一是人员经费正常提标，住房公积金，社会保险相应增加；二是增加法制办、法治建设项目经费。
（二）财政拨款预算结构情况。
2019年部门预算财政拨款数1265.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出780.78万元，占61.69%；社保基金支出98.22万元，占0.07%；上年结余结转0万元，占0%。
五、关于通城县司法局2019年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
（一）“三公经费”预算情况说明及增减变化
2019年预算安排“三公经费”预算数28万元，与2018年“三公经费”预算数28万元无变化 。
其中：
1、2019年公务接待费8万元，主要用于上级检查调研和乡镇来局办事。公务接待费预算与上年度相比，无变化。
2、2019年公务用车费预算20万元，与2018年相比无变化
主要原因是根据县直公务用车改革实施方案，我局机关仅保留二台应急公务车。
3、2019年出国出境预算安排为0万元，与上年度相比持平。主要原因是本年度未作安排。
（二）机关运行经费预算情况说明
2019年通城县司法局机关运行经费预算安排156万元，与2018年相比增加了67万元，增加原因是调整人均日常公用经费。
（三）政府采购预算情况说明
2019年通城县司法局政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购服务支出0万元。2019年政府采购预算比2018年相比持平
（四）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2018年12月31日，本部门保有车辆共有3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。
（五）关于2019年度预算绩效情况的说明
通城县司法局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算4个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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第四部分 通城县司法局2019部门预算表 |
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概览
部门收支总表部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
政府性基金支出
一般公共预算功能分类项
一般公共预算基本支出经济分类款
三公经费预算表
| 公开01表 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 11,445,886.56 | 一、基本支出 | 9,815,886.56 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
| （一）公共财政预算拨款 | 11,445,886.56 | 工资福利支出 | 6,494,849.76 | 203.国防 | 0.00 |
| 1.本级经费拨款（补助） | 7,807,886.56 | 对个人和家庭的补助 | 189,636.80 | 205.教育 | 0.00 |
| 2.纳入预算管理的非税收入 | 2,138,000.00 | 商品和服务支出 | 3,131,400.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| （1）专项收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 2,840,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| （2）行政事业性收费 | 2,138,000.00 | 部门项目 | 2,840,000.00 | 208.社会保障和就业 | 713,801.64 |
| （3）罚没收入 | 0.00 | 部门经费项目 | 1,340,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 部门政策性项目 | 1,500,000.00 | 210.卫生健康支出 | 0.00 |
| （5）其他非税收入 | 0.00 | 政府性基金项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 3.一般性转移性收入 | 460,000.00 | 财政预留项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 4.专项转移支付收入 | 1,040,000.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
| 5.一般债卷 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 1.政府性基金财政拨款 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 2.政府性基金专项转移支付 | 0.00 | 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 3.专项债卷 | 0.00 | 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 二、事业收入或事业单位经营收入 | 0.00 | 220.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 三、其他收入 | 1,210,000.00 | 221.住房保障支出 | 486,618.72 | ||
| 本年收入合计： | 12,655,886.56 | 本年支出合计： | 12,655,886.56 | 222.粮油物资储备事务 | 0.00 |
| 224.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 四、上年结余（转） | 0.00 | 227.预备费 | 0.00 | ||
| 公共财政预算拨款结余（转） | 0.00 | 229.其他支出 | 0.00 | ||
| 上年公共财政预算拨款结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 |
| 历年公共财政预算拨款结余 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算拨款结余（转） | 0.00 | ||||
| 上年政府性基金预算拨款结转 | 0.00 | ||||
| 历年政府性基金预算拨款结余 | 0.00 | ||||
| 其他结余（转） | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 12,655,886.56 | 支出总计 | 12,655,886.56 | 支出总计 | 1,200,420.36 |
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 财政拨款收入 | 事业收入或事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 公共财政预算拨款结余（转） | 政府性基金预算拨款结余（转） | 其他结余（转） | 财政拨款收入小计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | |||||||||||||||||||||
| 小计（公共财政预算拨款结余） | 上年公共财政预算拨款结转 | 历年公共财政预算拨款结余 | 小计（政府性基金预算拨款） | 上年政府性基金预算拨款结转 | 历年政府性基金预算拨款结余 | 公共财政预算拨款小计 | 本级经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入 | 一般性转移支付收入 | 专项转移支付补助收入 | 一般债卷 | 政府性基金财政拨款 | 政府性基金专项转移支付 | 专项债卷 | |||||||||||||
| 小计 | 专项收入 | 行政事业收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合计 | 12,655,886.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,445,886.56 | 11,445,886.56 | 7,807,886.56 | 2,138,000.00 | 0.00 | 2,138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,000.00 | |
| 207 | 通城县司法局 | 12,655,886.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,445,886.56 | 11,445,886.56 | 7,807,886.56 | 2,138,000.00 | 0.00 | 2,138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,000.00 |
| 207001 | 通城县司法局机关 | 12,655,886.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,445,886.56 | 11,445,886.56 | 7,807,886.56 | 2,138,000.00 | 0.00 | 2,138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,000.00 |
| 公开03表 | ||||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 部门项目 | 政府性基金项目 | 财政预留项目 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 12,655,886.56 | 9,815,886.56 | 6,494,849.76 | 3,131,400.00 | 189,636.80 | 2,840,000.00 | 2,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 通城县司法局 | 12,655,886.56 | 9,815,886.56 | 6,494,849.76 | 3,131,400.00 | 189,636.80 | 2,840,000.00 | 2,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207001 | 通城县司法局机关 | 12,655,886.56 | 9,815,886.56 | 6,494,849.76 | 3,131,400.00 | 189,636.80 | 2,840,000.00 | 2,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行（司法） | 8,755,466.20 | 8,615,466.20 | 5,294,429.40 | 3,131,400.00 | 189,636.80 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 1,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,801.64 | 713,801.64 | 713,801.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 402,717.60 | 402,717.60 | 402,717.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 83,901.12 | 83,901.12 | 83,901.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公开04表 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 11,445,886.56 | 一、基本支出 | 9,505,886.56 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
| （一）公共财政预算拨款 | 11,445,886.56 | 工资福利支出 | 6,494,849.76 | 203.国防 | 0.00 |
| 1.本级经费拨款（补助） | 7,807,886.56 | 对个人和家庭的补助 | 79,636.80 | 205.教育 | 0.00 |
| 2.纳入预算管理的非税收入 | 2,138,000.00 | 商品和服务支出 | 2,931,400.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| （1）专项收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,940,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| （2）行政事业性收费 | 2,138,000.00 | 部门项目 | 1,940,000.00 | 208.社会保障和就业 | 713,801.64 |
| （3）罚没收入 | 0.00 | 部门经费项目 | 440,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 部门政策性项目 | 1,500,000.00 | 210.卫生健康支出 | 0.00 |
| （5）其他非税收入 | 0.00 | 政府性基金项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 3.一般性转移性收入 | 460,000.00 | 财政预留项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 4.专项转移支付收入 | 1,040,000.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
| 5.一般债卷 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 1.政府性基金财政拨款 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 2.政府性基金专项转移支付 | 0.00 | 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 3.专项债卷 | 0.00 | 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 220.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 221.住房保障支出 | 486,618.72 | ||||
| 本年支出合计： | 11,445,886.56 | 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
| 224.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 | ||
| 收入总计： | 11,445,886.56 | 支出总计 | 11,445,886.56 | 支出总计 | 1,200,420.36 |
| 一般公共预算支出表 | 预算05表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 基本支出小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 项目支出小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 其他资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 11,445,886.56 | 9,505,886.56 | 6,494,849.76 | 2,931,400.00 | 79,636.80 | 1,940,000.00 | 0.00 | 1,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 10,245,466.20 | 8,305,466.20 | 5,294,429.40 | 2,931,400.00 | 79,636.80 | 1,940,000.00 | 0.00 | 1,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 10,245,466.20 | 8,305,466.20 | 5,294,429.40 | 2,931,400.00 | 79,636.80 | 1,940,000.00 | 0.00 | 1,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行（司法） | 8,445,466.20 | 8,305,466.20 | 5,294,429.40 | 2,931,400.00 | 79,636.80 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,000.00 | 0.00 | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 713,801.64 | 713,801.64 | 713,801.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 713,801.64 | 713,801.64 | 713,801.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,801.64 | 713,801.64 | 713,801.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 486,618.72 | 486,618.72 | 486,618.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 486,618.72 | 486,618.72 | 486,618.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 402,717.60 | 402,717.60 | 402,717.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 83,901.12 | 83,901.12 | 83,901.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算公开06表 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | |||
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 9,505,886.56 | 6,494,849.76 | 79,636.80 | 2,931,400.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 8,305,466.20 | 5,294,429.40 | 79,636.80 | 2,931,400.00 |
| 20406 | 司法 | 8,305,466.20 | 5,294,429.40 | 79,636.80 | 2,931,400.00 |
| 2040601 | 行政运行（司法） | 8,305,466.20 | 5,294,429.40 | 79,636.80 | 2,931,400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 713,801.64 | 713,801.64 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 713,801.64 | 713,801.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,801.64 | 713,801.64 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 486,618.72 | 486,618.72 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 486,618.72 | 486,618.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 402,717.60 | 402,717.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 83,901.12 | 83,901.12 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金支出明细表 | 预算公开07表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 基本支出小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 项目支出小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 其他资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 预算公开08表 | ||||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目 | 预算数 | ||||
| 合计 | 11,445,886.56 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 10,245,466.20 | ||||
| 20406 | 司法 | 10,245,466.20 | ||||
| 2040601 | 行政运行（司法） | 8,445,466.20 | ||||
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 1,210,000.00 | ||||
| 2040607 | 法律援助 | 440,000.00 | ||||
| 2040610 | 社区矫正 | 150,000.00 | 1 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 713,801.64 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 713,801.64 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,801.64 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 486,618.72 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 486,618.72 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 402,717.60 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 83,901.12 | ||||
| 预算公开09表 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 201.一般公共服务 | 203.国防 | 204.公共安全 | 205.教育 | 206.科学技术 | 207.文化旅游体育与传媒 | 208.社会保障和就业 | 210.卫生健康支出 | 211.节能环保 | 212.城乡社区支出 | 213.农林水事务 | 214.交通运输 | 215.资源勘探信息等支出 | 216.商业服务业等事务 | 217.金融监管等事务支出 | 219.援助其他地区支出 | 220.国土资源气象等事务 | 221.住房保障支出 |
222.粮油物资储备事务 | 224.灾害防治及应急支出 | 227.预备费 | 229.其他支出 |
| 合计 | 11,445,886.56 | 0.00 | 0.00 | 10,245,466.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713,801.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,618.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,494,849.76 | 0.00 | 0.00 | 5,294,429.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713,801.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,618.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,334,372.00 | 0.00 | 0.00 | 2,334,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,472,949.12 | 0.00 | 0.00 | 1,389,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,901.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,282,531.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 713,801.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713,801.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 268,478.40 | 0.00 | 0.00 | 268,478.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 402,717.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,717.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,871,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,871,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 181,500.00 | 0.00 | 0.00 | 181,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 569,900.00 | 0.00 | 0.00 | 569,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79,636.80 | 0.00 | 0.00 | 79,636.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18,912.00 | 0.00 | 0.00 | 18,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 60,724.80 | 0.00 | 0.00 | 60,724.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公开10表 | |||||||||||||||
| 三公经费支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 三公经费支出 | 日常公用经费安排 | 项目经费安排 | |||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||
| 合计 | 280,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 280,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 通城县司法局 | 280,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 280,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207001 | 通城县司法局机关 | 280,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 280,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行（司法） | 280,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 280,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
