目 录

第一部分 通城县隽水镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、2019年工作计划

第二部分 通城县隽水镇人民政府2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 通城县隽水镇人民政府2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

第一部分    通城县隽水镇人民政府概况

一、主要职能

乡镇政府职能：管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，抓好项目开发，不断健全市场体系，促进经济社会等各项事业发展；负责维护本行政区域内的经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。制定和组织实施本镇区域内的经济、科技和社会发展计划及预算，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义核心价值观。完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2019年通城县隽水镇人民政府部门预算编制范围的单位如下：①党群机构：党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室、民政办、社会治安综合管理办公室、农业办、计生办、统计办等，另：为服务项目建设需要，镇实行“四线一片”（城东、城南、城西、城北四个片区和农业纪检线）管理，下设40余个工作专班；③司法机构：城关法庭、司法所；④下属企事业单位：农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、林业站等。

三、人员构成情况

截至2018年12月底，实有总人数198人，核定的在职人数90个，行政参公在职人数53人，在职行政工勤在职人数26人，离退休83人；遗属人数25人。

四、2019年工作计划

坚持紧扣追赶超越的信念不动摇，紧盯明年目标任务不放松，全面加大推动落实力度，统筹推进各项事业，确保明年整体工作实现新跨越。抓好产业扶贫，强特优行业，加大争资招商力度，加强协调多方运作，加快落实在建项目，脱贫攻坚严格按要求做好扶贫资料台账工作，完善贫困户的纳入和退出机制。强化基层组织、强化党员队伍管理、规范和丰富组织生活等方面加强党的建设，创新思路，做好各项工作的落实，城乡统筹民生建设。

第二部分 通城县隽水镇人民政府2019年部门预算安排情况说明

一、关于通城县隽水镇人民政府2019年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，通城县隽水镇人民政府2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即通城县隽水镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、结转下年度。通城县隽水镇政府2019年收支总预算1561.98万元。

二、关于通城县隽水镇人民政府2019年部门预算收入情况说明

通城县隽水镇人民政府2019年收入预算1561.98万元，其中:一般公共预算收入977.98万元，占收入预算的62.61%；其他收入584万元，占37.39%；上年结余结转收入0万元，占收入预算的0%。

三、关于通城隽水镇人民政府2019年部门预算支出情况说明

通城县隽水镇人民政府2019年支出预算1561.98万元。其中：基本支出1561.98万元，；项目支出0万元。

按支出功能分类：一般公共服务1378.22万元，占总支出的88.2%；社会保障和就业109.36万元，占总支出的7%；住房保障支出74.4万元，占总支出的4.8%。

四、关于通城县隽水镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）财政拨款预算规模变化情况

通城县隽水镇人民政府2019年一般公共预算数977.98万元，占2019年收入总额的62.61%。2019年一般公共预算数比2018年财政拨款预算数增加了78.81万元，增加的主要原因是人员经费正常提标，住房公积金，社会保险相应增加。

（二）财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算财政拨款数977.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出794.22万元，占81.21%；社保基金支出109.36万元，占11.18%；住房保障支出74.4万元，占7.61%；上年结余结转0万元，占0%。

五、关于通城县隽水镇人民政府2019年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

（一）“三公经费”预算情况说明

2019年预算安排“三公经费”预算数45万元  。

其中：

1、2019年公务接待费35万元，主要用于上级检查调研、兄弟乡镇学习，与2018年相比持平

2、2019年公务用车费预算10万元，其中：购置费0万元，公车运行维护费10万元，与2018年相比持平。

3、因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

（二）机关运行经费预算情况说明

2019年通城县隽水镇人民政府机关运行经费预算安排113.44万元，与2018年相比减少了64.06万元，减少的主要原因是项目经费减少，压缩了项目支出预算。

（三）政府采购预算情况说明

2019年本单位政府采购年初未计划，未列入部门预算。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级单位交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 通城县隽水镇人民政府2019年部门预算公开表

附表：通城县隽水镇人民政府2019年预算公开表.XLS