【通城县北港镇人民政府】2019年部门预算公开
索引号 ： 11356029/2019-09537 文 号 ： 无
信息分类： 部门预算
发文机构： 通城县北港镇人民政府 主题分类： 财政
名 称： 【通城县北港镇人民政府】2019年部门预算公开 发布日期： 2019年01月11日
有效性： 有效
北港镇人民政府2019年部门预算公开
目 录
第一部分北港镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员构成情况
四、2019年工作计划
第二部分北港镇人民政府2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明二、部门预算收入情况说明 三、部门预算支出情况说明 四、一般公共预算财政拨款情况说明 五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分北港镇人民政府2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）
第一部分 北港镇人民政府概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。
2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。
3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。
4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。
5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。
6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。
7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。
8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。
9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。
10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。
11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2019年北港镇人民政府部门预算编制范围的单位如下：
（一）办公室（党建人事股）
（二）文明创建股（文化文艺股）（三）理论宣教股（网络信息管理股）（四）新闻出版股
（五）网络舆情信息中心
三、人员构成情况
截至2018年年底，北港镇人民政府核定的行政编制31个，在编在岗人数30人，离退休16人；机关工勤编制数0个，在编在岗人数6人；事业单位核定编制数4个，实有在编在岗3人。
四、2019年工作计划
1.以能力提升为重点，着力加强干部队伍建设。一是以学习为载体，加强干部思想建设。二是加强村级队伍力量建设。
2.以项目建设为中心，着力加强经济稳步发展。一是优化企业服务。继续扶持现有辉隆体育、玉成陶瓷、玉蓉食品、玉绵纺织等规模企业的正常生产与扩大再生产。二是加大招商引资力度。继续优化环境抓招商，凝聚在外乡贤力量，合力捕获招商前沿信息，掀起全民千方百计招商的火热态势。三是完善农业基础设施建设。巩固推进庄前社区、横冲村、龙门村等村美丽乡村发展成果。四是加快特色农业建设，立足我镇实际，统筹规划，分步实施。以横冲村农村综合改革试点为契机，全面推进农村集体产权制度改革，保障农民财产权益，壮大集体经济。
3.以乡村振兴为引领，着力打造现代化新农村。全面贯彻落实乡村振兴战略，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的现代化新农村。一是继续开展四城同创。深入开展“黄赌毒”专项整治、“两违”建设治理，继续加大南大线和老集镇的整治，杜绝乱种乱建、乱占公共场所等现象。二是大力实施农村综合改革。坚持以横冲村农村综合改革先行先试，着力推进田园综合体建设，大力发展现代休闲观光农业和乡村旅游融合发展，让各类生态休闲观光农业园成为我镇农民的“致富引擎”。三是扎实推进精准扶贫。扩大民生工程和社会保障，确保“精准扶贫，不落一人”。四是全力保护生态环境。继续深入推进“河库长制”，扎实开展“清流行动”，加大河道、水库、森林资源管护力度，坚决严厉打击非法采（洗）砂采矿，禁止任何行为的违法开采活动，切实做好生态修护，引导和鼓励广大人民群众参与生态建设与管理，实现共建共治共管共享。五是加快打造文明新风。继续开展“新乡贤”、“村级好人”、“十星级文明户”等评选活动，在全镇范围内营造出向上向善、比优争先的良好社会氛围；创新文明宣传方式，选取1-2个村重点打造，形成文明示范，形成可推广、可复制的先进经验，努力形成健康、文明、向上的社会风气。
第二部分 北港镇人民政府2019年部门预算安排情况说明
一、关于北港镇人民政府2019年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，北港镇人民政府2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即北港镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、结转下年度。北港镇人民政府2019年收支总预算1052.5万元。
二、关于北港镇人民政府2019年部门预算收入情况说明
北港镇人民政府2019年收入预算1052.5万元，其中:一般公共预算收入425.8万元，占收入预算的40.5%；其他收入626.7万元，占59.5%；上年结余结转收入0万元，占收入预算的0%。与2018年相比，减少6154.1万元，减幅85.4%，减少的原因是项目减少。
三、关于北港镇人民政府2019年部门预算支出情况说明
北港镇人民政府2019年支出预算1052.5万元，其中：基本支出1052.5万元，占支出预算的100%；项目支出0万元，占支出预算的0%。与2018年相比，减少6458.7万元，减幅100%，减少的原因是项目减少。
四、关于北港镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
北港镇人民政府2019年一般公共预算数425.8万元，占2019年收入总额的40.5%。2019年一般公共预算数比2018年财政拨款预算数增加了47万元，增加的主要原因：一是人员经费正常提标，住房公积金，社会保险相应增加。
（二）财政拨款预算结构情况。
2019年部门预算财政拨款数425.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出347.1万元，占81.5%；社保基金支出46.92万元，占11%；住房保障支出31.8万元，占6.2%；上年结余结转0万元，占0%。
五、关于北港镇人民政府2019年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
（一）“三公经费”预算情况说明
2019年预算安排“三公经费”预算数41.95万元 。
其中：
1、2019年公务接待费33.95万元，主要用于上级检查调研和乡镇来局办事。公务接待费预算与上年度相比，减少2.05万元，减幅6%，主要原因是制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。
2、2019年公务用车费预算8万元，其中：购置费0万元，公车运行维护费8万元，与2018年相比减少2万，减少原因压缩不必要的接待，控制接待标准。
3、因公出国（境）费预算算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。
（二）机关运行经费预算情况说明
2019年北港镇人民政府机关运行经费预算安排347.1万元，与2018年相比减少了31.78万元，减少了8.4%，减少的主要制定了严格的财务管理制度，坚持勤俭节约的作风。
（三）政府采购预算情况说明
2019年北港镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购服务支出0万元。2019年政府采购预算比2018年相比持平。
（四）2019年部门预算绩效情况说明
根据预算绩效管理的要求，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度；在预算编制中，认真梳理部门整体支出，依据绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性；完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级单位交办任务相应安排的资金。
（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分北港镇人民政府2019年部门预算公开表
附表：
概览
部门收支总表部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
政府性基金支出
一般公共预算功能分类项
一般公共预算基本支出经济分类款
三公经费预算表
工作表 1: 部门收支总表
| 公开01表 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 4,258,087.28 | 一、基本支出 | 10,044,587.28 | 201.一般公共服务 | 9,737,620.68 | |
| （一）公共财政预算拨款 | 4,258,087.28 | 工资福利支出 | 5,594,437.08 | 203.国防 | 0.00 |
| 1.本级经费拨款（补助） | 4,258,087.28 | 对个人和家庭的补助 | 485,050.20 | 205.教育 | 0.00 |
| 2.纳入预算管理的非税收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 3,965,100.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| （1）专项收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| （2）行政事业性收费 | 0.00 | 部门项目 | 0.00 | 208.社会保障和就业 | 469,218.96 |
| （3）罚没收入 | 0.00 | 部门经费项目 | 0.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 部门政策性项目 | 0.00 | 210.卫生健康支出 | 0.00 |
| （5）其他非税收入 | 0.00 | 政府性基金项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 3.一般性转移性收入 | 0.00 | 财政预留项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 4.专项转移支付收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
| 5.一般债卷 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 400,000.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 80,000.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 1.政府性基金财政拨款 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 2.政府性基金专项转移支付 | 0.00 | 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 3.专项债卷 | 0.00 | 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 二、事业收入或事业单位经营收入 | 0.00 | 220.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 三、其他收入 | 6,266,500.00 | 221.住房保障支出 | 317,747.64 | ||
| 本年收入合计： | 10,524,587.28 | 本年支出合计： | 10,524,587.28 | 222.粮油物资储备事务 | 0.00 |
| 224.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 四、上年结余（转） | 0.00 | 227.预备费 | 0.00 | ||
| 公共财政预算拨款结余（转） | 0.00 | 229.其他支出 | 0.00 | ||
| 上年公共财政预算拨款结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 |
| 历年公共财政预算拨款结余 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算拨款结余（转） | 0.00 | ||||
| 上年政府性基金预算拨款结转 | 0.00 | ||||
| 历年政府性基金预算拨款结余 | 0.00 | ||||
| 其他结余（转） | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 10,524,587.28 | 支出总计 | 10,524,587.28 | 支出总计 | 10,524,587.28 |
工作表 2: 部门收入总表
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 财政拨款收入 | 事业收入或事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 公共财政预算拨款结余（转） | 政府性基金预算拨款结余（转） | 其他结余（转） | 财政拨款收入小计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | |||||||||||||||||||||
| 小计（公共财政预算拨款结余） | 上年公共财政预算拨款结转 | 历年公共财政预算拨款结余 | 小计（政府性基金预算拨款） | 上年政府性基金预算拨款结转 | 历年政府性基金预算拨款结余 | 公共财政预算拨款小计 | 本级经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入 | 一般性转移支付收入 | 专项转移支付补助收入 | 一般债卷 | 政府性基金财政拨款 | 政府性基金专项转移支付 | 专项债卷 | |||||||||||||
| 小计 | 专项收入 | 行政事业收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合计 | 10,524,587.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,258,087.28 | 4,258,087.28 | 4,258,087.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,266,500.00 | |
| 901 | 北港政府 | 10,524,587.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,258,087.28 | 4,258,087.28 | 4,258,087.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,266,500.00 |
| 901001 | 北港政府 | 10,524,587.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,258,087.28 | 4,258,087.28 | 4,258,087.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,266,500.00 |
工作表 3: 部门支出总表
| 公开03表 | ||||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 部门项目 | 政府性基金项目 | 财政预留项目 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 10,524,587.28 | 10,044,587.28 | 5,594,437.08 | 3,965,100.00 | 485,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | |
| 901 | 北港政府 | 10,524,587.28 | 10,044,587.28 | 5,594,437.08 | 3,965,100.00 | 485,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 901001 | 北港政府 | 10,524,587.28 | 10,044,587.28 | 5,594,437.08 | 3,965,100.00 | 485,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 4,642,470.48 | 4,642,470.48 | 4,642,470.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 470,600.00 | 390,600.00 | 165,000.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 3,834,550.20 | 3,834,550.20 | 0.00 | 3,739,500.00 | 95,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 790,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469,218.96 | 469,218.96 | 469,218.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 262,962.72 | 262,962.72 | 262,962.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 54,784.92 | 54,784.92 | 54,784.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总表
| 公开04表 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 4,258,087.28 | 一、基本支出 | 4,258,087.28 | 201.一般公共服务 | 3,471,120.68 |
| （一）公共财政预算拨款 | 4,258,087.28 | 工资福利支出 | 3,539,437.08 | 203.国防 | 0.00 |
| 1.本级经费拨款（补助） | 4,258,087.28 | 对个人和家庭的补助 | 95,050.20 | 205.教育 | 0.00 |
| 2.纳入预算管理的非税收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 623,600.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| （1）专项收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| （2）行政事业性收费 | 0.00 | 部门项目 | 0.00 | 208.社会保障和就业 | 469,218.96 |
| （3）罚没收入 | 0.00 | 部门经费项目 | 0.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 部门政策性项目 | 0.00 | 210.卫生健康支出 | 0.00 |
| （5）其他非税收入 | 0.00 | 政府性基金项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 3.一般性转移性收入 | 0.00 | 财政预留项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 4.专项转移支付收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
| 5.一般债卷 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 1.政府性基金财政拨款 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 2.政府性基金专项转移支付 | 0.00 | 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 3.专项债卷 | 0.00 | 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 220.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 221.住房保障支出 | 317,747.64 | ||||
| 本年支出合计： | 4,258,087.28 | 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
| 224.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 | ||
| 收入总计： | 4,258,087.28 | 支出总计 | 4,258,087.28 | 支出总计 | 4,258,087.28 |
工作表 5: 一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | 预算05表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 基本支出小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 项目支出小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 其他资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 4,258,087.28 | 4,258,087.28 | 3,539,437.08 | 623,600.00 | 95,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,471,120.68 | 3,471,120.68 | 2,752,470.48 | 623,600.00 | 95,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,471,120.68 | 3,471,120.68 | 2,752,470.48 | 623,600.00 | 95,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2,752,470.48 | 2,752,470.48 | 2,752,470.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 493,050.20 | 493,050.20 | 0.00 | 398,000.00 | 95,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 469,218.96 | 469,218.96 | 469,218.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 469,218.96 | 469,218.96 | 469,218.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469,218.96 | 469,218.96 | 469,218.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 317,747.64 | 317,747.64 | 317,747.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 317,747.64 | 317,747.64 | 317,747.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 262,962.72 | 262,962.72 | 262,962.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 54,784.92 | 54,784.92 | 54,784.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共预算基本支出表
| 预算公开06表 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | |||
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 4,258,087.28 | 3,539,437.08 | 95,050.20 | 623,600.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,471,120.68 | 2,752,470.48 | 95,050.20 | 623,600.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,471,120.68 | 2,752,470.48 | 95,050.20 | 623,600.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2,752,470.48 | 2,752,470.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 225,600.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 493,050.20 | 0.00 | 95,050.20 | 398,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 469,218.96 | 469,218.96 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 469,218.96 | 469,218.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469,218.96 | 469,218.96 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 317,747.64 | 317,747.64 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 317,747.64 | 317,747.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 262,962.72 | 262,962.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 54,784.92 | 54,784.92 | 0.00 | 0.00 |
工作表 7: 政府性基金支出
| 政府性基金支出明细表 | 预算公开07表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 基本支出小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 项目支出小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 其他资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
工作表 8: 一般公共预算功能分类项
| 预算公开08表 | ||||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目 | 预算数 | ||||
| 合计 | 4,258,087.28 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,471,120.68 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,471,120.68 | ||||
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2,752,470.48 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 225,600.00 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 493,050.20 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 469,218.96 | 1 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 469,218.96 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469,218.96 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 317,747.64 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 317,747.64 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 262,962.72 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 54,784.92 | ||||
工作表 9: 一般公共预算基本支出经济分类款
| 预算公开09表 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 201.一般公共服务 | 203.国防 | 204.公共安全 | 205.教育 | 206.科学技术 | 207.文化旅游体育与传媒 | 208.社会保障和就业 | 210.卫生健康支出 | 211.节能环保 | 212.城乡社区支出 | 213.农林水事务 | 214.交通运输 | 215.资源勘探信息等支出 | 216.商业服务业等事务 | 217.金融监管等事务支出 | 219.援助其他地区支出 | 220.国土资源气象等事务 | 221.住房保障支出 | 222.粮油物资储备事务 | 224.灾害防治及应急支出 | 227.预备费 | 229.其他支出 |
| 合计 | 4,258,087.28 | 3,471,120.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,218.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,747.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,539,437.08 | 2,752,470.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,218.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,747.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,503,672.00 | 1,503,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 955,192.92 | 900,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,784.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 116,346.00 | 116,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 56,736.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 469,218.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,218.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 175,308.48 | 175,308.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 262,962.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,962.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 623,600.00 | 623,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 146,000.00 | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95,050.20 | 95,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 47,280.00 | 47,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 47,770.20 | 47,770.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 10: 三公经费预算表
| 公开10表 | ||||||
| 三公经费支出预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 三公经费支出 | ||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||
| 合计 | 419,500.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 339,500.00 | |
| 901 | 北港政府 | 419,500.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 339,500.00 |
| 901001 | 北港政府 | 419,500.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 339,500.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 419,500.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 339,500.00 |
