通城县大坪乡人民政府2019年部门预算公开

目 录

　　第一部分通城县大坪乡人民政府

　　一、部门机构设置及主要职能

 二、部门预算单位构成

 三、部门人员构成情况

　　四、2019年工作计划

　　第二部分 通城县大坪乡人民政府2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款情况说明

　　五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 通城县大坪乡人民政府2019年部门预算表（含所属事业单位、挂靠单位）

一、部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表（按功能科目到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

七、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

　　第一部分  通城县大坪乡人民政府概况

一、部门主要职能

　1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全乡经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城乡规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2019年通城县大坪乡人民政府预算编制范围的单位如下： 

（一）党政办公室（二）民政办公室（三） 综治办公室（四） 精准扶贫办公室（五）统计办公室　　

三、部门人员构成情况

截至2019年7月底，大坪乡人民政府机关核定的行政编制45个，在编在岗人数45人，离退休37人；机关工勤编制数15个，在编在岗人数15人。事业编制数7人，在编在岗人数7人。

　　四、2019年工作计划

　2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的决战之年。做好今年工作，意义十分重大。

根据县三级干部会精神，结合我乡实际，乡党委、政府提出今年的工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指引，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕县委、县政府“一区两城三带”战略布局，着力打造“一城两园三乡”，持续深入打好“三大攻坚战”，补齐“四大民生短板”，争当全县乡村振兴排头兵，奋力推进大坪经济社会事业全面发展，以优异成绩向新中国成立70周年献礼。

全乡经济社会发展的主要预期目标是：工农业生产总值增长9%，达到27.2亿元；固定资产投资增长15%，达到6.9亿元；规模工业总产值增长10%，达到22亿元，新增入规企业2家；农村常住居民人均可支配收入增长10%，达到9975元。村镇面貌得到进一步改观，生态环境得到进一步改善，党的建设得到进一步加强，群众的获得感、幸福感、安全感得到进一步提升。

做好今年各项工作，实现上述各项目标，我们要以更大的力度、更实的举措、更硬的作风，重点做好以下四个方面的工作。

（一）凝心聚力，在三大攻坚战上下足功夫。聚焦突出问题，打好重点战役，补齐全面小康短板，夯实高质量发展基础。

一是打好防范化解重大风险攻坚战。按照“坚定、可控、有序、适度”的基本方针，对照“两提升三降低”“两个全覆盖”要求，强化债务限额管理与预算管理，确保政府隐性债务不新增、政府债务风险可控。严厉打击非法集资、恶意逃债、金融诈骗等违法行为。统筹抓好扫黑除恶、禁赌禁毒、信访维稳、安全生产、食药监管、防汛抗旱、应急处置等各类风险防范化解工作，维护社会大局和谐稳定。强力推进扫黑除恶专项斗争，聚焦宗族干政、村痞恶霸、聚众械斗等群众反映突出的问题，加大摸排和打击力度；对“查否结论的涉黑恶线索”，全部再梳理再深挖，做到案不漏罪、罪不漏人；对充当背后“保护伞”的党员干部，严格实行“一案三查”“两个一律”，发现一起、查处一起、绝不姑息。村(社区)支部书记要自查自清，不做黑恶势力代言人，敢作敢为当好扫黑除恶排头兵，维护基层长治久安，确保人民安居乐业。

二是打好精准脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为重要政治任务、第一民生工程，以强烈的责任感和历史使命感，严格执行脱贫攻坚一把手负责制，压紧压实责任，全员投入战斗，进入决战状态。全面落实工作，抓重点、补短板、强弱项；走进农户家，走入群众心，把贫困户当亲人；扶真贫，真扶贫，不留死角，不落一人。依托药姑山区资源禀赋，大力发展以油茶、中药材等为主导的绿色有机型扶贫产业，以精准灭荒等为载体的绿色生态型扶贫产业，以瑶文化、山水、田园体验等为支撑的养生休闲型旅游扶贫产业，促进扶贫特色产业提档升级，把贫困群众脱贫致富的产业支柱筑起来。整合帮扶力量，引导社会力量有序参与，鼓励企业、社会组织及爱心人士参与扶贫，促进社会资源向贫困地区和贫困群体聚集，帮助实现“微心愿”，真正帮在心坎上、扶在急需处。扶贫要扶志，坚持激励导向，提高群众参与度，运用市场手段推进扶贫开发，鼓励群众不等不靠、自力更生、发展产业，引导农村致富带头人以“传帮带”的方式帮助贫困户脱贫致富，促进贫困户在产业链上持续稳定增收，加快实现精准脱贫。

三是打好污染防治攻坚战，实行最严格的环境治理保护机制，严抓秸秆禁烧和畜禽养殖专项治理工作，彻底完成畜禽养殖项目的整改。定期开展环境治理“回头看”工作，着力解决群众身边的环境突出问题，确保环保问题整改长久长效，让大坪的天更蓝、水更清、山更绿、气更净、景更美。

（二）敢为人先，在乡村振兴战略上下足功夫。坚持农业农村优先发展，下好下活乡村振兴这盘大棋，推动农业农村高质量发展。

一是做好“锦上添花”文章，着力建设药姑山风景区，实现产业振兴。借乡村振兴东风，依托“中国古瑶文化之乡”和内冲瑶族村中国古瑶文化传承基地、中国传统村落项目支持，集中力量建设中国古瑶第一村。融“大旅游、大健康、大文化、大循环”为一体，围绕药姑山中医药健康养生轴，着力建设中医药产业园、栗坪生态园、中药观光园和瑶乡风情文化园四大园区。具体说来，一是强化基础配套设施建设。“酒香还怕巷子深”，“美景还要秀出来”。要高标准修建药姑山旅游公路，大力度推进旅游集散中心、停车场、游步道、标识标牌、旅游厕所、研学自驾营地、通讯全覆盖等建设，畅通旅游通道，完善相关配套。二是以“点、线、面、体”四维工作法推动旅游产业的发展。找准“瑶”“药”“切入点”，构建“延伸线”，结合“吃住行游购娱厕”和“文商养学闲情奇”旅游基本要素，塑造瑶族文化精品，打造中医药文化拳头产品，形成集度假、体验、参与等活动于一体的发展线。扩大“覆盖面”，拓展大药姑山区域景点，发展药膳、瑶浴、康养“一条龙”的产业体系，带动当地群众家门口就业，扩大受益面。建设“综合体”，综合型打造瑶族风情街、药膳小镇、康养乐园、果蔬采摘区等，促进资源共享、发展共享、成果共享，提升旅游发展带给人民的幸福感、获得感，让我们的美丽乡村永葆青春。

二是做好“青山绿水”的文章，着力建设宜居家园，实现生态振兴。借助县委、县政府的政策支持，全面推进“五个三重大生态工程”建设，逐步改善农村人居环境。抓好“厕所革命”工程，因地制宜采用更科学的方式，满足部分群众保留农家肥的需求，各村各景点公厕全部按旅游标准生态化改造，农村旱厕全部拆除，从小事和细节提升生活品质、大坪形象；抓好“精准灭荒”工程，加强对2018年度已完成造林面积的管护和补植工作，确保造林成功；2019年完成造林面积2万亩，提高种植面积和成活率，将大坪打造为省级绿色示范乡镇；抓好“乡镇生活污水治理”工程，完成污水处理项目主体工程建设和管网铺设，建成并运营；抓好“城乡生活垃圾无害化处理”工程，加大农村垃圾治理基础设施建设，规范垃圾处理流程；抓好“农村饮水安全巩固提升”工程，实现自来水管网全覆盖，解决沙口村、坪山村等部分村湾的安全饮水问题。

三是做好“示范引领”的文章，着力建设活力大坪，实现文化振兴。开展文明素质教育，建设好乡贤文化，树立和培养一批德高望重的乡村“骨干力量”，发挥他们在教育引导村民方面的示范、楷模作用；要利用好节庆、婚丧嫁娶等活动，立破结合，制定“乡规民约”，倡导和建立社会主义新风尚。加强文化环境熏陶，倡导文明乡村新风，广泛开展形式丰富多样、群众喜闻乐见的文化、体育、娱乐活动；挖掘文化内涵，发扬古瑶文化、药文化、红色文化、民俗文化，助推旅游开发跨越发展。

四是做好“提档升级”的文章，着力强基固本，实现组织振兴。筑牢基层堡垒。借全县整县摘帽机遇，整合公共文化中心项目资金和党员群众服务中心项目资金，全力推进党群服务中心建设，新建南坪社区、岳姑、内冲、来苏、青山、达风、坪山党群服务中心。提高党员素质。全方位、多元化加强党员教育管理，加强学习力度、创新学习方式，通过对党和国家政策的教育学习、对成功项目和案例的实地学习、对参与大坪建设和发展的实践学习，全面提升党员能力和素质。

五是做好“沟通联系”的文章，着力固本培元，实现人才振兴。推动人才引进，以“市民下乡、能人回乡、企业兴乡”为抓手，引进外来人才；加强人才培养，对中年骨干人才、青年潜力人才进行全方位培养，大力实施一村一名大学生计划，推动以新型农民为主体的农村实用人才队伍建设，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织；吸引人才回巢，乡、村干部打好感情牌，主动联络、沟通，邀请在外能人回乡参与乡村振兴、脱贫攻坚、产业融合发展。

（三）一往无前，在重点项目建设上下足功夫。

建强工业产业园。坚持兴工强乡，着力做大工业总量。着力于大招商，致力于招大商，坪山孵化园扩征土地1000余亩，采取特许经营、土地置换等方式，引进大企业、大集团来大坪投资兴业。完善园区基础设施，做好道路、供水、供电、通讯、污水处理等工程的对口衔接，为陶瓷产业园和高科技产业园无缝对接创造优越条件。继续大力实施“回归工程”，建立有利于回归企业落户、融资、运行的体制。打造工业产业集群，实施园区规划，提升工业发展平台。科学规划产业布局，按照集中、集约、集群原则，同类企业汇聚同一区，陶瓷、电子、食品饮品等差异化企业位于不同功能区，形成“园中有园”的格局，并配套商贸、仓储、物流等服务区，形成重点突出、多点支持的园区经济链。扶优壮强重点企业，推进中小企业“成长工程”，通过“一企一策”帮助企业解决困难，扩大规模，壮大实力，促进滚动发展。

建好中医药产业园。依托药姑山“江南天然药库”的丰富药材资源，积极抢抓中医药产业快速发展的战略机遇，在草鞋、南山、大九房、来苏等村征地6600余亩，建设中医药总部经济，积极打造中医药产业园区。按照“五药”引领的发展路径，做实“药材”文章，大力发展中药材种养业，在药姑山沿线打造万亩道地中药材种植带，夯实中医药产业基础；做强“药品”文章，大力发展中医药制造业，建成投产的润康药业，即将落户中医药产业园的福人药业等企业，助力打造中医药产业引擎；做活“药市”文章，聚焦中医药交易流通业，依托泽中物流园和杭瑞、武深高速，强化医药物流园区的载体支撑作用，打通中医药产业血脉；做足“药膳”文章，依托“药食同源”产品，大力发展中医药膳饮食业，丰富中医药产业内涵，建设药膳小镇；做好“药养”文章，大力发展中医药健康养生旅游服务业，延伸中医药产业链条，打造药姑山“生态旅游+”“养生文化+”品牌，尽快走上中医药全产业链融合发展的康庄大道。

（四）攻坚克难，在民生事业发展上下足功夫。

从多谋民生之利、多解民生之忧出发，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上聚焦发力。一是加大基础设施建设力度。全面建成药姑大道，完善下畈大道，启动大沙公路拓宽、大水公路升级工程，同时深入实施每村修建一条“四好”农村公路计划。全面改善集镇面貌，突出抓好净化、绿化、亮化等工程，完善道路整修、人行道铺装、绿化带建设、排污管道铺设及沿街门店形象整治，做到摊不出店、车辆停放有序、垃圾日产日清。初步实施集镇背街小巷改造，更换损坏路灯，实施镇域亮化工程。严格用地审批手续，严明建筑管理规范，严禁乱搭乱建和占道经营行为，严厉打击“两违”行为，确保集镇建设、乡村建设健康有序发展。二是优化群众教育医疗卫生服务。推进教育水平提升工程，完成来苏小学标准化建设工程；提高公共卫生服务水平，提升乡、村卫生室疾病检查预防功能。三是努力提高保障水平。以新型农民养老保险和医疗保险为重点，扩大农村居民保险参保覆盖面。狠抓民生工程，规范实施农村危房改造，做好“增减挂钩”、“迁村腾地”项目工程。四是积极维护社会稳定。严格落实社会治安综合治理暨平安建设工作责任制，完善矛盾纠纷排查调解机制，做好征地拆迁、扶贫、环保等重点领域的信访维稳，引导群众理性表达诉求、依法维护权益。坚持扫黑除恶不松劲，坚持打防管控相结合，切实提高人民群众安全感和满意度。推进法治建设，打造法治广场，做好邪教防范工作。五是努力营造安全氛围。认真落实安全生产责任制和事故责任追究制，做到警钟长鸣，防微杜渐。强化食品、药品、餐饮卫生等重点区域、重点行业、重点环节的日常监管。完善突发事件应急机制，提高应急处置能力，严防重特大安全事故发生，确保人民生命财产安全。六是引导移风易俗。结合“四城同创”和殡葬改革，制定全乡村规民约，遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。实行全域“禁鞭”，发挥红白理事会作用，统一鸣放电子鞭炮；引导杜绝一次性餐具，村委会统一购买可长期性使用的餐具，供红白喜事主家免费使用，并补贴洗碗费100元，逐步减少大宗一次性餐具的使用。七是持续深化改革。扎实推行河湖库长制，建立制度健全、运转高效的河库管理体系。大力推进东冲河、铁柱河流域生态修复行动，持续开展“母亲河”大坪河流域专项整治行动。稳步推进农村集体产权制度改革，摸清每一个村集体“家底”，界定成员身份，明确农民对集体资产的占有权、收益权、继承权和有偿退出权，每个村都做到立卷归档、家底清楚、产权明晰，让资产变资本、村民变股民。

　　第二部分  通城县大坪乡人民政府2019年部门预算安排情况说明

　　一、关于通城县大坪乡人民政府（含所属事业单位、挂靠单位）2019年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，通城县大坪乡人民政府2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款补助、其他收入；支出包括：基本支出、项目支出。

通城县大坪乡人民政府2019年收支总预算2327.06万元。

　　二、关于通城县大坪乡人民政府（含所属事业单位、挂靠单位）2019年部门预算收入情况说明

　　通城县大坪乡人民政府2019年收入预算11635302.88元，其中:财政拨款收入5626302.88元，占收入预算的48.36%；其他收入6009000.00万元，占51.64%。

　　三、关于通城县大坪乡人民政府（含所属事业单位、挂靠单位）2019年部门预算支出情况说明

　　通城县大坪乡人民政府2019年支出预算11635302.88元，其中：基本保障支出11535302.88元，占支出预算的99.14%；项目支出10万元，占支出预算的0.86%。

　　四、关于通城县大坪乡人民政府（含所属事业单位、挂靠单位）2019年一般公共预算财政拨款情况说明

　　（一）财政拨款预算规模变化情况

　　通城县大坪乡人民政府2019年财政拨款预算数5626302.88元，占2019年收入总额的48.36%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加254502.88元，主要原因是人员经费支出增加；项目经费减少，压缩了项目支出预算。

　　（二）财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算中，财政拨款数5626302.88元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4566534.76元占81.16%，社会保障和就业支出630575.28元，占11.21%，住房保障支出429192.84元，占7.63%

（三）财政拨款具体使用安排情况。

　　2019年财政拨款预算数为5626302.88元,具体安排情况如下:

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019的财政拨款预算数5626302.88元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展的日常办公支出。

　　五、关于通城县大坪乡人民政府（含所属事业单位、挂靠单位）2019年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

（一）“三公经费”预算情况说明

2019年预算安排“三公经费”预算数65万元，比2018年“三公经费”预算数67万元减少了2万元，下降幅度为2.9%，减少的主要原因是我单位对接待费制定了严格的审批制度，压缩不必要的开支。

其中：

1、公务接待费31万元，主要用于上级检查调研、兄弟县考察学习和乡镇来局办事。比2018年预算减少1万元，下降3.1%，下降原因主要是压缩开支，减少公务活动；

　　2、2019年公务用车费预算34万元，与2018年预算减少1万元，主要是因为公车改革此项未纳入预算。

3、2019年出国出境预算安排为0万元，2018年出国出境预算安排为0，与上年相比无变化。

（二）机关运行经费预算情况说明

　　2019年机关运行经费预算安排0万元，与2018年相比增加了0万元，增加0，增加的主要原因是食堂补贴标准增加。

　　（三）政府采购预算情况说明

　　2019年政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2019年政府采购预算比2018年相比增加了0万元，增加了0%。

（四）关于2019年度预算绩效情况的说明

通城县大坪乡人民政府对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，通城县大坪乡人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。

（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   第四部分  通城县大坪乡人民政府2019部门预算表

通城县大坪乡人民政府2019年部门预算.xls