【通城县麦市镇人民政府】2019年部门预算公开
索引号 ： 11356029/2019-10623 文 号 ： 无
信息分类： 部门预算
发文机构： 通城县财政局 主题分类： 其他
名 称： 【通城县麦市镇人民政府】2019年部门预算公开 发布日期： 2019年01月11日
有效性： 有效
【通城县麦市镇人民政府】2019年部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分部门2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、部门开支预算说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府采购预算安排及增减变化情况说明
七、国有资产占用情况
八、2019年部门预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分部门2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分部门概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。
2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。
3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。
4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。
5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。
6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。
7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。
8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。
9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。
10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。
11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、党政综合办公室
2、党建办公室
3、人大常委会办公室
4、纪检监察办公室
5.统计办公室
6、综治及信访办公室
7.财务办公室
8.民政办公室
9、武装办公室
10.乡工会、共青团、妇联、及科协党政综合办公室
三.人员构成情况
截至2019年7月底，麦市镇人民政府核定的行政编制40个，在编在岗人数38人(其中行政在职33人、事业在职5人），离退休34人；机关工勤编制数0个，在编在岗人数0人，离退休0人。
2019年度的主要工作任务
2019年，我镇继续积极践行“两学一做”，结合“主题党日”活动加强基层干部队伍作风建设，以“习总书记在党的“十九大”的重要讲话精神”为主要内容，端正思想，营造氛围，落实制度，严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩，打造出一支能力过硬、作风过硬，能为人民群众办实事、谋实利的基层干部队伍，胜利召开，打造“富裕、秀美、文明、和谐”的麦市而努力奋斗！
第二部分部门2019年部门预算安排情况说明
一、麦市政府收支情况总体情况说明
1、预算收入853.92万元。其中：财政拨款收入418.6万元，占预算收入的49.02%；其他收入435.32万元，占总收入的50.98%。
2、部门预算支出853.92万元。
二、麦市政府预算收支增减变化说明
麦市政府2019年部门预算收入总额853.92万元，比上年减少40.1万元，减幅4.49%。其中：一般公共预算财政拨款418.6万元，比上年减少27.68万元，减幅6.20%。
麦市政府2019年部门预算支出总额853.92万元，比上年减少11.09万元，减幅1.28%。
三、机关运行经费安排情况说明
麦市政府2019年安排机关运行经费270.7万元，比上年增加118.2万元，增加的原因主要是麦市镇建设项目未单独上报，金额增加在运行经费里。机关运行经费主要用于麦市政府单位机关日常运转支出，为机关提供后勤服务发生的支出以及项目支出。主要包括办公费46.2万元、印刷费11.9万元、手续费用0.6万、电费3万、邮电费2.5万、差旅费9万、维护费34万、会议费23万、培训费22万、公务接待9.5万、劳务费支出41万、工会会费10万、其他福利5万、交通费支出21万、其他商品和服务支出32万。
四、2019年度部门开支预算说明
（一）支出总体情况
2019年本部门汇总支出预算853.92万元，包括：基本支出418.6万元，占49.02%；经常性项目管理公共支出435.32万元，占50.98%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2019年公共财政预算和基金预算拨款安排的汇总预算支出共853.92万元。
五、2019年度“三公”经费开支预算及增减情况说明
2019年麦市镇人民政府单位用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出预算合计9.5万元，对比2018年“三公”经费开支预算12万元，减少2.5万元，减幅20.83%。其中：公车运行0万元、车辆购置及运行费0元、公务接待费9.5万。
（一）因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年相比减少2万。
（二）公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0万元，包括公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。与2018年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0万元相比，减少0万元，减幅100%，主要是因为公车改革政策实施。
（三）公务接待费预算9.5万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2018年公务接待费预算10万元相比，减少0.5万元，减幅5%。
六、政府采购预算安排及增减变化情况说明
2019年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元,下降0%。
关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。
八、2019年部门预算绩效情况说明
根据预算绩效管理的要求，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度；在预算编制中，认真梳理部门整体支出，依据绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性；完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。
（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分2019年部门预算表
部门收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
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一、财政拨款（补助） |
4,185,961.48 |
一、基本支出 |
8,539,212.43 |
201.一般公共服务 |
7,794,997.87 |
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（一）公共财政预算拨款 |
4,185,961.48 |
工资福利支出 |
5,455,397.91 |
203.国防 |
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1.本级经费拨款（补助） |
4,185,961.48 |
对个人和家庭的补助 |
176,414.52 |
205.教育 |
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2.纳入预算管理的非税收入 |
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商品和服务支出 |
2,907,400.00 |
206.科学技术 |
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（1）专项收入 |
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二、项目支出 |
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207.文化体育与传媒 |
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（2）行政事业性收费 |
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部门项目 |
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208.社会保障和就业 |
443,080.56 |
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（3）罚没收入 |
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部门经费项目 |
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209.社会保障基金支出 |
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（4）国有资源（资产）有偿使用收入 |
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部门政策性项目 |
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210.卫生健康支出 |
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（5）其他非税收入 |
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政府性基金项目 |
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211.节能环保 |
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3.一般性转移性收入 |
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财政预留项目 |
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212.城乡社区事务 |
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4.专项转移支付收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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213.农林水事务 |
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5.一般债券 |
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四、对附属单位补助支出 |
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214.交通运输 |
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（二）政府性基金收入 |
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五、上缴上级支出 |
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215.资源勘探信息等支出 |
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1.政府性基金财政拨款 |
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六、结转下年 |
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216.商业服务业等事务 |
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2.政府性基金专项转移支付 |
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217.金融监管等事务支出 |
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3.专项债券 |
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219.援助其他地区支出 |
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二、事业收入或事业单位经营收入 |
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220.自然资源海洋气象等支出 |
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三、其他收入 |
4,353,250.95 |
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221.住房保障支出 |
301,134.00 |
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本年收入合计： |
8,539,212.43 |
本年支出合计： |
8,539,212.43 |
222.粮油物资储备事务 |
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224.灾害防治及应急管理支出 |
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四、上年结余（转） |
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227.预备费 |
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公共财政预算拨款结余（转） |
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229.其他支出 |
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上年公共财政预算拨款结转 |
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结转下年 |
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230.转移性支出 |
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历年公共财政预算拨款结余 |
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政府性基金预算拨款结余（转） |
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上年政府性基金预算拨款结转 |
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历年政府性基金预算拨款结余 |
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其他结余（转） |
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收入总计： |
8,539,212.43 |
支出总计 |
8,539,212.43 |
支出总计 |
8,539,212.43 |
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部门收入总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
上年结余（转） |
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财政拨款收入 |
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事业收入或事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
公共财政预算拨款结余（转） |
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政府性基金预算拨款结余（转） |
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其他结余（转） |
财政拨款收入小计 |
公共财政预算拨款 |
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政府性基金收入 |
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小计（公共财政预算拨款结余） |
上年公共财政预算拨款结转 |
历年公共财政预算拨款结余 |
小计（政府性基金预算拨款） |
上年政府性基金预算拨款结转 |
历年政府性基金预算拨款结余 |
公共财政预算拨款小计 |
本级经费拨款（补助） |
纳入预算管理的非税收入 |
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一般性转移支付收入 |
专项转移支付补助收入 |
一般债券 |
政府性基金财政拨款 |
政府性基金专项转移支付 |
专项债券 |
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小计 |
专项收入 |
行政事业收费 |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
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* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
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合计 |
8,539,212.43 |
|
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4,185,961.48 |
4,185,961.48 |
4,185,961.48 |
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4,353,250.95 |
|||||||
907 |
麦市政府 |
8,539,212.43 |
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4,185,961.48 |
4,185,961.48 |
4,185,961.48 |
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4,353,250.95 |
|||||||
907001 |
麦市政府 |
8,539,212.43 |
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4,185,961.48 |
4,185,961.48 |
4,185,961.48 |
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4,353,250.95 | |||||||
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部门支出总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
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项目支出 |
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事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
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小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
项目小计 |
部门项目 |
政府性基金项目 |
财政预留项目 |
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* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
|
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合计 |
8,539,212.43 |
8,539,212.43 |
5,455,397.91 |
2,907,400.00 |
176,414.52 |
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907 |
麦市政府 |
8,539,212.43 |
8,539,212.43 |
5,455,397.91 |
2,907,400.00 |
176,414.52 |
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907001 |
麦市政府 |
8,539,212.43 |
8,539,212.43 |
5,455,397.91 |
2,907,400.00 |
176,414.52 |
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2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
166,142.40 |
166,142.40 |
166,142.40 |
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2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
7,628,855.47 |
7,628,855.47 |
4,545,040.95 |
2,907,400.00 |
176,414.52 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
443,080.56 |
443,080.56 |
443,080.56 |
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2210201 |
住房公积金 |
249,213.60 |
249,213.60 |
249,213.60 |
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2210202 |
提租补贴 |
51,920.40 |
51,920.40 |
51,920.40 |
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财政拨款收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
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财政拨款（补助） |
4,185,961.48 |
一、基本支出 |
4,185,961.48 |
201.一般公共服务 |
3,441,746.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）公共财政预算拨款 |
4,185,961.48 |
工资福利支出 |
3,339,146.96 |
203.国防 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本级经费拨款（补助） |
4,185,961.48 |
对个人和家庭的补助 |
176,414.52 |
205.教育 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.纳入预算管理的非税收入 |
|
商品和服务支出 |
670,400.00 |
206.科学技术 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）专项收入 |
|
二、项目支出 |
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207.文化体育与传媒 |
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（2）行政事业性收费 |
|
部门项目 |
|
208.社会保障和就业 |
443,080.56 |
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（3）罚没收入 |
|
部门经费项目 |
|
209.社会保障基金支出 |
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（4）国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
部门政策性项目 |
|
210.卫生健康支出 |
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（5）其他非税收入 |
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政府性基金项目 |
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211.节能环保 |
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3.一般性转移性收入 |
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财政预留项目 |
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212.城乡社区事务 |
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4.专项转移支付收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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213.农林水事务 |
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5.一般债券 |
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四、对附属单位补助支出 |
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214.交通运输 |
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（二）政府性基金收入 |
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五、上缴上级支出 |
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215.资源勘探信息等支出 |
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1.政府性基金财政拨款 |
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六、结转下年 |
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216.商业服务业等事务 |
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2.政府性基金专项转移支付 |
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217.金融监管等事务支出 |
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3.专项债券 |
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219.援助其他地区支出 |
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220.自然资源海洋气象等支出 |
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221.住房保障支出 |
301,134.00 |
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本年支出合计： |
4,185,961.48 |
222.粮油物资储备事务 |
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224.灾害防治及应急管理支出 |
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227.预备费 |
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229.其他支出 |
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结转下年 |
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230.转移性支出 |
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收入总计： |
4,185,961.48 |
支出总计 |
4,185,961.48 |
支出总计 |
4,185,961.48 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 |
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预算05表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
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项目支出 |
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基本支出小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
项目支出小计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
其他资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合计 |
4,185,961.48 |
4,185,961.48 |
3,339,146.96 |
670,400.00 |
176,414.52 |
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201 |
一般公共服务支出 |
3,441,746.92 |
3,441,746.92 |
2,594,932.40 |
670,400.00 |
176,414.52 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,441,746.92 |
3,441,746.92 |
2,594,932.40 |
670,400.00 |
176,414.52 |
|
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2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
166,142.40 |
166,142.40 |
166,142.40 |
|
|
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2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
3,275,604.52 |
3,275,604.52 |
2,428,790.00 |
670,400.00 |
176,414.52 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
443,080.56 |
443,080.56 |
443,080.56 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
443,080.56 |
443,080.56 |
443,080.56 |
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
443,080.56 |
443,080.56 |
443,080.56 |
|
|
|
|
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221 |
住房保障支出 |
301,134.00 |
301,134.00 |
301,134.00 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
301,134.00 |
301,134.00 |
301,134.00 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
249,213.60 |
249,213.60 |
249,213.60 |
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2210202 |
提租补贴 |
51,920.40 |
51,920.40 |
51,920.40 |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
商品和服务支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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|
|
合计 |
4,185,961.48 |
3,339,146.96 |
176,414.52 |
670,400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,441,746.92 |
2,594,932.40 |
176,414.52 |
670,400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,441,746.92 |
2,594,932.40 |
176,414.52 |
670,400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
166,142.40 |
166,142.40 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
3,275,604.52 |
2,428,790.00 |
176,414.52 |
670,400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
443,080.56 |
443,080.56 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
443,080.56 |
443,080.56 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
443,080.56 |
443,080.56 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
301,134.00 |
301,134.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
301,134.00 |
301,134.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
249,213.60 |
249,213.60 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
51,920.40 |
51,920.40 |
|
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三公经费支出预算表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称（科目） |
三公经费支出 |
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日常公用经费安排 |
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项目经费安排 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计 |
95,000.00 |
|
|
|
95,000.00 |
95,000.00 |
|
|
95,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 |
麦市政府 |
95,000.00 |
|
|
|
95,000.00 |
95,000.00 |
|
|
95,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907001 |
麦市政府 |
95,000.00 |
|
|
|
95,000.00 |
95,000.00 |
|
|
95,000.00 |
|
|
|
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2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
95,000.00 |
|
|
|
95,000.00 |
95,000.00 |
|
|
95,000.00 |
|
|
|
|
|
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