通城县关刀镇人民政府2019年预算公开
索引号 ： 11356029/2019-10795 文 号 ： 无
信息分类： 部门预算
发文机构： 通城县财政局 主题分类： 财政
名 称： 通城县关刀镇人民政府2019年预算公开 发布日期： 2019年11月13日
有效性： 有效
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位人员构成及主要工作任务
第二部分部门2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、部门开支预算说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用及增减变化情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、2020年部门预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分部门2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算功能分类项
九、一般公共预算基本支出经济分类款
十、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。
2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。
3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。
4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。
5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。
6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。
7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。
8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。
9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。
10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。
11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、党政综合办公室
2、党建办公室
3、人大常委会办公室
4、纪检监察办公室
5、安监办公室
6、统计办公室
7、综治及信访办公室
8、财务办公室
9、民政办公室
10、武装办公室
11、乡工会、共青团、妇联、及科协
（二）人员构成情况
截至2019年11月底，关刀镇人民政府核定的行政编制44个，在编在岗人数26人，离退休33人；机关工勤编制数20个，在编在岗人数20人；参公编制数0个，在编在岗人数0人；事业单位核定编制数6个，实有在编在岗6人，退休33人。
（三）2019年度的主要工作任务
2019年，我镇将深入贯彻党的十九大、中央经济工作、中央农村工作会议精神以及省、市相关会议和县委全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求为主要内容，不忘初心、牢记使命，端正思想，营造氛围，落实制度，严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩，打造出一支能力过硬、作风过硬，能为人民群众办实事、谋实利的基层干部队伍，为打造“富裕、秀美、文明、和谐”的关刀而努力奋斗！
第二部分2019年部门预算安排情况说明
一、关于通城县关刀镇人民政府2019年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，通城县关刀镇人民政府2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。通城县关刀镇人民政府2019年收支总预算1457万元。
二、关于通城县关刀镇人民政府2019年部门预算收入情况说明
通城县关刀镇人民政府2019年收入预算1457万元，其中:财政拨款收入508.39万元，占收入预算的34.89%；其他收入948.61万元，占收入预算的65.11%。
三、关于通城县关刀镇人民政府2019年部门预算支出情况说明
通城县关刀镇人民政府2019年支出预算1457万元，其中：基本保障支出669万元，占支出预算的45.92%；项目支出788万元，占支出预算的54.08%。
关于通城县关刀镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
通城县关刀镇人民政府2019年财政拨款预算数508.39万元，占2019年收入总额的34.89%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加100.93万元，主要是公用经费支出及人员经费支出增加。
（二）财政拨款预算结构情况。
2019年部门预算中，财政拨款数508.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出401.66万元，占79%；社会保障性支出67.97万元，占13.37%；住房保障支出38.76万元，占7.63%。
（三）财政拨款具体使用安排情况。
2019年财政拨款预算数为508.39万元,具体安排情况如下:
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019的财政拨款预算数508.39万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展的日常办公支出。
五、关于通城县关刀镇人民政府2019年“三公”经费及其他重要事项的预算情况说明
（一）“三公”经费预算情况说明
2019年预算安排“三公”经费预算数15万元（其中财政拨款5万元，其他收入10万元）比2018年“三公”经费预算数15.4万元减少了0.4万元，下降幅度为0.04%，主要原因是在公务用车方面缩减开支。
其中：
1、公务接待费10万元（其中财政拨款5万元，其他收入5万元），主要用于上级检查调研、迎接精准扶贫检查和其他镇镇来我镇办事，与2018年持平。
2、2019年公务用车费预算5万元（其中财政拨款0万元，其他收入5万元），比2018年预算数5.4万元减少了0.4万元，主要原因是根据县直公务用车改革实施方案，我镇仅保留一台应急公务车，按统一的标准安排。
3、2019年出国出境预算安排为0万元，2018年出国出境预算安排为0，与上年相比无变化。
（二）政府采购预算情况说明
2019年政府采购年初未计划，未列入部门预算。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。
（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分
附件：通城县关刀镇人民政府2019部门预算表
| 支出项目录入表 | |||||||||||||||||||||||
| 关刀政府 | |||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | 功能科目 | 支出项目类别 | 项目名称 | 经济科目 | 是否政府采购 | 总计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 列收列支收入 | 上年结转（余） | 备注信息 | ||||||
| 财政拨款补助 | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上年结转（余）小计 | 上年财政拨款结余（转） | 其他结余（转） | |||||||||||||||||||
| 纳入预算管理的非税收入（小计） | 行政事业性收费安排的拨款 | 其他金库非税收入安排的拨款 | 罚没收入 | ||||||||||||||||||||
| 提租补贴 | 在职提租补贴 | 在职提租补贴 | 否 | 66,828.12 | 66,828.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 提租补贴 | 在职提租补贴 | 在职提租补贴 | 提租补贴 | 否 | 66,828.12 | 66,828.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 否 | 320,765.76 | 320,765.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 否 | 320,765.76 | 320,765.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 职业年金缴费 | 职业年金缴费 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 职业年金缴费 | 职业年金缴费 | 职业年金缴费 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 否 | 679,696.38 | 679,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 否 | 679,696.38 | 679,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 一次性项目 | 关刀镇集镇改造资金 | 否 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 一次性项目 | 关刀镇集镇改造资金 | 其他支出 | 否 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 一次性项目 | 关刀南环线公路建设资金 | 否 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 一次性项目 | 关刀南环线公路建设资金 | 其他支出 | 否 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 综改工作经费 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 综改工作经费 | 其他支出 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 征兵工作经费 | 否 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 征兵工作经费 | 其他支出 | 否 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 招商引资工作经费 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 招商引资工作经费 | 其他支出 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 应急资金 | 否 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 应急资金 | 其他支出 | 否 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 文教卫公共工作经费 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 文教卫公共工作经费 | 其他支出 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 维稳工作经费 | 否 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 维稳工作经费 | 其他支出 | 否 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 森林防火工作经费 | 否 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 森林防火工作经费 | 其他支出 | 否 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 人大代表活动经费 | 否 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 人大代表活动经费 | 其他支出 | 否 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 农田水利建设资金 | 否 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 农田水利建设资金 | 其他支出 | 否 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 民政救助资金 | 否 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 民政救助资金 | 其他支出 | 否 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 精准扶贫工作经费 | 否 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 精准扶贫工作经费 | 其他支出 | 否 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 环境整治工作经费 | 否 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 环境整治工作经费 | 其他支出 | 否 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 道路、桥梁、渠道维修资金 | 否 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 经常性项目 | 道路、桥梁、渠道维修资金 | 其他支出 | 否 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 否 | 291,147.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,147.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 离退休文明单位奖 | 否 | 54,385.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,385.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 离退休综治奖 | 否 | 67,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 离退休党建奖 | 否 | 47,587.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,587.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 否 | 121,192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 退休医疗费补助 | 退休医疗费补助 | 否 | 140,125.20 | 140,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 退休医疗费补助 | 退休医疗费补助 | 退休人员医疗保险 | 否 | 140,125.20 | 140,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 生活补助 | 生活补助 | 否 | 104,016.00 | 104,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 生活补助 | 生活补助 | 生活补助 | 否 | 104,016.00 | 104,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 公务用车运行及维护 | 公务用车运行及维护 | 否 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 公务用车运行及维护 | 公务用车运行及维护 | 公务用车运行维护费 | 否 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 否 | 1,464,000.00 | 414,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 办公费 | 否 | 80,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 印刷费 | 否 | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 水费 | 否 | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 电费 | 否 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 邮电费 | 否 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 差旅费 | 否 | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 维修(护)费 | 否 | 85,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 租赁费 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 会议费 | 否 | 180,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 培训费 | 否 | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 公务接待费 | 否 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 工会经费 | 否 | 57,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 其他交通费用 | 否 | 180,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 日常公用 | 日常公用 | 其他商品和服务支出 | 否 | 547,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 否 | 127,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 否 | 127,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 失业保险 | 失业保险 | 否 | 2,327.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,327.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 失业保险 | 失业保险 | 失业保险 | 否 | 2,327.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,327.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 工伤保险 | 工伤保险 | 否 | 5,710.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,710.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 工伤保险 | 工伤保险 | 工伤保险 | 否 | 5,710.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,710.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 生育保险 | 生育保险 | 否 | 14,281.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,281.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 生育保险 | 生育保险 | 生育保险 | 否 | 14,281.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,281.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 职工基本医疗保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 否 | 213,843.84 | 213,843.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 职工基本医疗保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 否 | 213,843.84 | 213,843.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 绩效工资 | 绩效工资 | 否 | 111,288.00 | 111,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 绩效工资 | 绩效工资 | 基础性绩效 | 否 | 77,901.60 | 77,901.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 绩效工资 | 绩效工资 | 奖励性绩效 | 否 | 33,386.40 | 33,386.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 奖金 | 奖金 | 否 | 1,279,234.00 | 129,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 奖金 | 奖金 | 行政参公十三月工资 | 否 | 129,402.00 | 129,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 奖金 | 奖金 | 文明单位奖 | 否 | 149,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 奖金 | 奖金 | 档案达标奖 | 否 | 213,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 奖金 | 奖金 | 目标责任奖 | 否 | 424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 奖金 | 奖金 | 综治奖 | 否 | 149,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 奖金 | 奖金 | 党建奖 | 否 | 213,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 津贴补贴（不含提租） | 津贴补贴（不含提租） | 否 | 1,150,980.00 | 1,150,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 津贴补贴（不含提租） | 津贴补贴（不含提租） | 行政参公规范后津补贴 | 否 | 808,800.00 | 808,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 津贴补贴（不含提租） | 津贴补贴（不含提租） | 特岗津贴 | 否 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 津贴补贴（不含提租） | 津贴补贴（不含提租） | 交通补贴 | 否 | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 津贴补贴（不含提租） | 津贴补贴（不含提租） | 通讯补贴 | 否 | 78,960.00 | 78,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 津贴补贴（不含提租） | 津贴补贴（不含提租） | 物业补贴 | 否 | 112,800.00 | 112,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 基本工资 | 基本工资 | 否 | 1,752,960.00 | 1,752,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政运行（政府办公厅） | 基本工资 | 基本工资 | 职务工资 | 否 | 320,700.00 | 320,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 基本工资 | 基本工资 | 级别工资 | 否 | 616,512.00 | 616,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 基本工资 | 基本工资 | 岗位工资 | 否 | 341,340.00 | 341,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 基本工资 | 基本工资 | 等级工资 | 否 | 474,408.00 | 474,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政运行（政府办公厅） | 基本工资 | 基本工资 | 教护10% | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入项目录入表 | ||||
| 关刀政府 | ||||
| 项目编号 | 收入项目类别 | 项目名称 | 可支配收入 | 备注信息 |
| 其他收入 | 其他收入 | 14,570,498.24 | ||
| 财政拨款补助 | 财政拨款补助 | 5,083,905.30 | ||
