目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、党政综合办公室

2、党建办公室

3、人大常委会办公室

4、纪检监察办公室

5、安监办公室

6、统计办公室

7、综治及信访办公室

8、财务办公室

9、民政办公室

10、武装办公室

11、乡工会、共青团、妇联、及科协

三、年度主要工作任务及目标

      2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，既是决胜期，也是攻坚期。全乡要将疫情防控的良好成效转化为全面恢复经济社会秩序的工作优势，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

       今年各项工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以“一带两圈三园”为抓手，推动高质量发展，坚决打赢打好三大攻坚战，着力取得疫情防控全面胜利，努力消除疫情对经济社会发展造成的不利影响，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

围绕上述目标，重点抓好以下工作：

（一）以大党建引领大发展。以“党建引领基层治理示范带”为依托，以“大党建、一盘棋”的理念，迅速补齐基础设施和公共服务短板，打造样板引领全域提升。一是突出党建引领。事业成败，关键在党，关键在人。以村“两委”班子建设为重点，持续推进基层党组织建设，提升党支部凝聚力、战斗力，打造一支肯干事、会干事、不出事的党员干部队伍，为基层治理提供坚强保障。二是明确重点任务。示范带建设是强基固本工程，要以党建+的系统思维谋划，推进辉煌、来苏等11个党群服务中心建设，推进沿途13公里道路提档升级，推进沿线的环境整治、村域治理、文明新风上台阶。三是强化具体举措。按照指挥部的步调，倒排工期、挂图作战，抓好征地拆迁、矛盾调解和基础配套建设。与此同时，发扬“白+黑”、“五+二”精神，项目不落地、不收工，矛盾不协调、不归队；坚决打击“一霸四强”，为项目建设营造良好环境。

（二）以大工业促进大兴旺。坚持兴工强乡，着力做大工业总量。以东部工业圈为依托，抓好陶瓷产业园、坪山孵化园项目建设和企业跟踪服务。强化资金、生产资料等要素服务，帮助企业协调解决员工返岗困难，确保企业复工复产与安全生产两手抓、两手硬。着力于大招商，致力于招大商，继续强化“三抓一优”，深挖“回归工程”潜力，采取特许经营、土地置换等方式，积极引进落地、建成投产一批重点项目。扶优壮强重点企业，推进中小企业“成长工程”，通过“一企一策”帮助企业解决困难，扩大规模，壮大实力，促进滚动发展。完善园区基础设施，做好道路、供水、供电、通讯、污水处理等工程的对口衔接，配套商贸、仓储、物流等服务区，为企业落户、融资、运行创造优越条件。打造工业产业集群，科学规划产业布局，陶瓷、电子、食品饮品等差异化企业位于不同功能区，形成重点突出、多点支持的工业产业链。

（三）以大园区促进大发展。中医药是我乡“五大支柱产业”之一，由于中医药在抗击疫情中的巨大作用，疫情过后，必将迎来最好的时代。加之，市委、市政府将中医药产业园确定为市级发展战略，大坪的春天也即将到来。依托全县中医药总部经济，尽快完成药姑大道煞尾工程，启动周边10个村8亿元的国土整治项目，发展壮大药姑新城。按照“五药并举”的发展路径，做实“药材”文章，大力发展中药材种养业，在药姑山沿线打造万亩道地中药材种植带，夯实中医药产业基础；做强“药品”文章，发展中医药制造业，建成投产的润康药业，即将落户的福人药业等，助力打造中医药产业引擎；做活“药市”文章，聚焦中医药交易流通业，依托泽中物流园打通中医药产业血脉；做足“药膳”文章，依托“药食同源”产品，大力发展中医药膳饮食业，建设内涵丰富的药膳小镇；做好“药养”文章，发展中医药养生旅游业，打造药姑山“生态旅游+”“养生文化+”品牌，走上中医药全产业链融合发展的康庄大道。

（四）以大旅游促进大繁荣。文化是大坪发展最可持续的资源，旅游是大坪赶超跨越最具潜力的产业。要以“功成不必在我”的境界，和“功力必不唐捐”的信心，深挖文旅潜力，把瑶乡大坪蕴含的魅力绽放出来，把文旅产业打造成为促进镇域发展的增长极。围绕药姑山中医药健康养生轴，主打“瑶”“药”两张牌，促进文化提质、人居提升，建设内冲瑶乡药谷景区，沿途打造东壁听溪、三潭印月等20余个景点，并力争申报为AAAA级景区。结合“吃住行游购娱厕”和“文商养学闲情奇”旅游基本要素，塑造瑶族文化精品，打造中医药文化拳头产品，形成集度假、体验、养生于一体的发展线。拓展大药姑山区域景点，综合打造瑶族风情街、康养乐园、果蔬采摘区等，发展药膳、瑶浴、康养“一条龙”服务，带动当地群众在家门口就业，促进资源共享、发展共享、成果共享，提升旅游经济带给人民的幸福感、获得感，让旅游产业永葆青春。

（五）以大手笔促进大振兴。一是做好“提档升级”文章，强基固本，实现组织振兴。认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，切实做好农村党员发展工作，选好配强村级党组织带头人，针对性地解决农村党员青黄不接和基层党组织后继乏人问题。二是做好“沟通联系”文章，固本培元，实现人才振兴。以“市民下乡、能人回乡、企业兴乡”为抓手，引进外来人才；大力实施一村一名大学生计划，推动以新型农民为主体的人才队伍建设；要打好感情牌，主动邀请在外能人回乡参与乡村振兴、脱贫攻坚、产业融合发展。三是做好“示范引领”文章，建设活力大坪，实现文化振兴。倡导文明新风，坚持立破结合，做好移风易俗。选树德高望重乡贤，发挥示范楷模作用。挖掘瑶文化、药文化、红色文化、民俗文化内涵，助推旅游开发跨越发展。四是做好“青山绿水”文章，建设宜居家园，实现生态振兴。完成药姑山精准灭荒余量工程，完成栗坪、大坪村1500亩森林质量精准提升工程。做好村旁、宅旁、水旁、路旁绿化，打造四季常绿、居所优美的绿色家园。加快推进坪山省定美丽乡村示范点建设，完成PPP河道生态治理工程。

（六）以大扶贫促进大提升。脱贫攻坚是一场硬仗，越到最后越要紧绷这根弦。小康不小康,关键看老乡。给钱给物，不如建个好支部。按照党建引领，着力加强村支部书记、村“两委”班子和党员队伍建设，整顿易畈软弱涣散党组织，提升花墩等5个省委挂牌督战重点村战斗力，筑牢稳定脱贫、长远发展、长期致富的基层基础。严格“三个落实”，抓重点、补短板、强弱项，鼓励发展产业“造血”，以中药材、油茶等为主导，引导群众自主调整种养结构。同时，促进就业增收，推进扶贫车间、微工厂建设，完善利益联结机制，促进贫困户在家门口就业。继续做好“四员”促扶贫工作。扶贫要扶“制”，聚焦“两不愁三保障”、“四个不摘”等扶贫政策的落地落实，做好存量88户250人的脱贫工作，探索建立防返贫、控新贫长效机制。持续巩固脱贫成果，切实抓好扶贫领域各类问题整改和国家普查迎检工作，让脱贫攻坚的质量更高、成色更足，向党和人民交上一份满意答卷。

（七）以大防范化解大风险。按照“坚定、可控、有序、适度”的基本方针，对照“两提升三降低”“两个全覆盖”要求，强化债务限额管理与预算管理，确保政府隐性债务不新增、政府债务风险可控。严厉打击非法集资、恶意逃债、金融诈骗等违法行为。扎实开展安全生产工作，强化食品、药品、校园、交通、企业等安全隐患排查治理，将安全生产隐患消除在萌芽状态。突出社会治安大整治，始终保持对各类犯罪的高压态势，严厉打击各类涉黑涉恶势力，巩固和扩大扫黑除恶战果，密切关注重点区域、重点群体、重点对象、重点问题，及早做好工作预案，加大个案包保力度，有针对性地做好化解工作，确保社会大局稳定、人民安居乐业。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌控意识形态主导权。紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，扎实做好民族宗教工作。统筹抓好扫黑除恶、禁赌禁毒、信访维稳、食药监管、防汛抗旱、森林防火、应急处置等各类风险防范化解工作，维护社会大局和谐稳定。

（八）以大防治改善大生态。扎实开展农村人居环境整治工作，打好“三清三治”硬仗，打造10个绿色自然村庄，着力解决群众身边的环境问题，确保污染防治问题整改长久长效。深入践行绿水青山就是金山银山的理念，强化生态红线保护和环境污染防治责任，实施“六个三重大生态工程”，打响长江大保护十大标志性战役。完善河湖长常态化巡河机制，全面启动小微水体整治。严抓秸秆禁烧和畜禽养殖专项治理，巩固农村生活垃圾综合治理成果，加快实行垃圾分类和资源化利用，让大坪的天更蓝、水更清、山更绿、气更净、景更美。

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府2020年收入预算总额为757.17万元，比上年减少406.37万元,下降35%，其中：一般公共预算财政拨款收入557.67万元，比上年减少3.96万元，下降0.7%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模减少0的主要原因：。

通城县大坪乡人民政府2020年支出预算总额为757.17万元，比上年减少406.37万元,下降35%，其中：基本保障支出757.17万元，对附属单位补助支出0万元；项目支出不可预见费0万元。下降主要原因：人员调走及退休。通城县大坪乡人民政府2020年政府性基金预算支出为0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

      通城县大坪乡人民政府2020年机关运行经费预算86.04万元。其中：办公费20万元，印刷费14万元，咨询费1.5万，手续费1.5万元，水费1.5万元，电费3万元，邮电费1.5万元，差旅费1.5万元，维修（护）费3.1万元，租赁费2万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，劳务费1万元，委托业务费7万元，工会经费2万元，其他交通费用25.44万元。占预算总额的11.36%，比上年增加9.6万元,增加12.56%。增加原因：增加了环境卫生清运劳务支出。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府2020年“三公”经费预算18万元，占预算总额的2.4%，比上年减少1.3万元,减少6.7%。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费9万元，其中：公务用车运行维护费9万元，公务用车购置费0万元。比上年减少0.5万元,减少5.26%。减少原因：严格控制公务用车次数。

3、公务接待费9万元。比上年减少0.8万元,减少8.16%。减少原因：严格控制公务接待次数。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”，预算采购年初未计划，未列入部门预算。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县大坪乡人民政府2020年政府性基金拨款收入0万元，2019年无此项预算支出。

七、2020年部门预算绩效情况说明

2020年本单位无此项预算情况

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2020年部门预算表