【通城县麦市镇人民政府】2020年部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、党政综合办公室

2、党建办公室

3、人大常委会办公室

4、纪检监察办公室

5.统计办公室

6、综治及信访办公室

7.财务办公室

8.民政办公室

9、武装办公室

10.乡工会、共青团、妇联、及科协党政综合办公室  

三、2020年度主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，既是决胜期，也是攻坚期。全镇要将疫情防控的良好成效转化为全面恢复经济社会秩序的工作优势，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。全镇继续积极践行“两学一做”，结合“主题党日”活动加强基层干部队伍作风建设，以“习近平总书记在党的十九大的重要讲话精神”为主要内容，端正思想，营造氛围，落实制度，严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩，打造出一支能力过硬、作风过硬，能为人民群众办实事、谋实利的基层干部队伍，胜利召开，打造“富裕、秀美、文明、和谐”的麦市而努力奋斗！

围绕上述目标，重点抓好以下工作：

（1）众志成城，坚决打赢疫情防控阻击战

在新冠肺炎疫情暴发以后，麦市镇党委政府始终牢记“以人民健康为中心”的理念，坚决执行县委、县政府对疫情防控做出的统一安排部署，严格落实疫情防控各项措施，保障本镇居民的生命健康安全。

（2）一鼓作气，全力决战脱贫攻坚决胜之年                                                                 2020年是我县脱贫攻坚工作的决胜时刻，我镇紧紧围绕脱贫摘帽总目标，始终坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一要事来抓。

（3）实绩惠民，项目建设引领乡村振兴

我镇始终把项目建设作为推动镇域经济发展的主抓手，围绕年度建设目标，责任到人，狠抓落实。一是云上天门项目全面完工，二是科教新城项目接近尾声，三是大力推进梦幻田园旅游项目。四是倾力打造七里山公园项目，五是食品工业园项目进展显著。

（4）紧抓不懈，农村人居环境整治工作始终在路上

农村人居环境改善是落实乡村振兴战略的具体体现、补齐全面小康短板的有力抓手,我镇始终以更高的站位、更严的标准、更实的举措,扎实推进农村人居环境整治工作。

（5）求真务实，积极推动党群工作落到实处

麦市镇围绕中心工作，着力于提高党员干部的思想理论水平，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，不断团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的积极因素，逐步推动新时代下的党群工作不断向前迈进。

(6)正风肃纪，纪检监察持续保持高压态势

镇纪委在县纪委监委和镇党委的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大会议精神，按照省、市、县纪委要求，坚持惩前毖后、治病救人的方针，突出工作重点，积极履职尽责，有力推进各项工作顺利进行。

（7）守土尽责，努力营造稳定和谐的“平安麦市”

我镇全面推进社会治安综合治理工作，保持了平安和谐、政治稳定，为全县经济社会发展营造稳定和谐的环境作出积极贡献。

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府2020年收入预算总额为817.18万元，比上年减少36.74万元,下降4.30%，其中：一般公共预算财政拨款收入408.28万元，比上年减少10.32万元，下降2.47%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入58.45万元，比上年减少2.47万元，下降4.05%。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模减少的主要原因：根据要求压缩了基本支出。

通城县麦市镇政府2020年支出预算总额为817.18万元，比上年减少36.74万元,下降4.30%，其中：基本保障支出817.18万元；项目支出0万元；项目支出不可预见费0万元。下降主要原因：根据要求压缩了基本支出。

通城县麦市镇政府2020年政府性基金预算支出为0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府2020年机关运行经费预算270.7万元。其中：办公费46.2万元、印刷费11.9万元、手续费用0.6万、电费3万、邮电费2.5万、差旅费9万、维护费34万、会议费23万、培训费22万、公务接待9.5万、劳务费支出41万、工会会费10万、其他福利5万、交通费支出21万、其他商品和服务支出32万，占预算总额的33.13%，与上年持平。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府2020年“三公”经费预算9.5万元，占预算总额的1.16%，与上年持平。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

3、公务接待费9.5万元。比上年增加0万元,增长0%。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元,下降0%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有公务车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县麦市镇政府2020年政府性基金拨款收入0万元，2019年无此项预算支出。

七、2020年部门预算绩效情况说明

确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分2020年部门预算表