目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、 主要职能

(1)、乡镇财政预决算管理

(2)、乡镇税收收入征管协调

(3)、非税收入征收管理

(4)、惠农补贴资金发放

(5)、乡镇财政资金监管

(6)、乡镇财务管理

(7)、票据管理

(8)、农村集体“三资”监管代理及村级财务管理

(9)、乡镇国有资产管理

(10)、乡村债权债务管理

(11)、农村综合改革日常工作

(12)、农村集体土地承包、流转管理

(13)、上级财政部门和当地党委政府安排的其他工作

二、 机构设置

通城县马港镇财政所是由马港镇人民政府和通城县财政局双重管理的参照公务员法管理的正股级事业单位，财务实行独立核算。本单位编制人数15人。

三、 年度主要工作任务及目标

1、加强制度建设，加大管理力度。

2、抓好队伍建设，提升整体素质。

3、加大惠农政策宣传力度，完成全年惠农资金的发放。

4、依法加强财政资金管理，强化财政监督。

5、强化“三资”监管，助推廉政建设

6、积极完成上级交办的其他工作。

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

通城县马港镇财政所2020年收入预算总额为169.06万元，比上年增加14.79万元,增长9.58%，其中：一般公共预算财政拨款收入92.01万元，比上年增加7.09万元，增长8.35%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元，比上年增加0万元。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模增长的主要原因是人员经费增加。

通城县马港镇财政所2020年支出预算总额为169.06万元，比上年增加14.79万元,增长9.58%，其中：基本保障支出92.01万元；项目支出0万元。增长主要原因是人员经费增加。

二、 机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020年通城县马港镇财政所机关运行经费预算安排39.83万元，与2019年相比增加了3.93万元，增加了11%，增加的主要原因是物价上涨及业务增加，相关费用增加。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

2020年预算安排“三公经费”预算数5万元  。

其中：

1、2020年公务接待费5万元，与上年度持平。

2、2020年公务用车费预算0万元，其中：购置费0万元，公车运行维护费0万元，与2019年相比持平。

3、因公出国（境）费预算算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

2020年通城县马港镇财政所政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购服务支出0万元。

五、2020年部门预算绩效情况说明

通城县马港镇财政所2020年部门预算无项目支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2020年部门预算表