【通城县大坪乡财政所】2020年部门预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

四、年度主要工作任务及目标

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

        1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

        2.编制执行乡年度财政预算，监督乡单位预算执行，编制财政决算；

        3.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”  发放机制。

        4、负责村级“一事一议”财政奖补工作；

        5.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

        6.提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策、法规的宣传工作。

        7.执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理；

9、农村财务管理指导、监督和审计，负责对农民负担进监督管理；

10、认真完成上级主管部门和乡镇党委政府交办的其他事项。

二、机构设置

无

三、人员构成

通城县大坪乡财政所核定的事业参公编制15个，在编在岗人数9人，离退休6人。

  四、年度主要工作任务及目标

1、加强学习，提高政治素质和政策水平。以主题党日活动为契机，认真学习习近平总书记重要讲话精神，以政治学习武装头脑，指导工作。

2、加强财务管理，严格执行国家政策，确保财政资金安全运转。

        3.严守财经纪律，完善财政科学精细化管理。加强财政资金监管和民生资金监管，特别是精准扶贫资金的监管。

4、进一步加强村级财务培训工作。使村干部、报账员和村务监督委员会在增强财务管理意识，掌握财务管理基本知识、规范财务操作程序上有新的认识，做到依法管财、依法用财。

5、根据省财政厅印发的《省级乡镇财政资金监管信息通达工作办法》和《关于建立乡镇财政专管员制度的指导意见》，建立了乡镇财政专管员制度，明确工作要求和工作责任，并对专管员的工作进行考核。

6、根据县委、县政府精准扶贫工作要求，服从乡政府安排，充实扶贫攻坚力量，全力以赴夺取2020年脱贫攻坚工作胜利。

7、进一步加强粮食补贴政策宣传工作，落实国家各项强农惠农政策，做好各项惠农补贴资金兑付发放工作。

8、认真完成县局及乡党委、政府交给的各项工作任务。

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡财政所2020年收入预算总额为174.468784万元，比上年减少7.844791万元,减少4.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入95.750496万元，比上年减少5.26272万元，减少5.2%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模减少的主要原因：人员退休、工资调整。

通城县大坪乡财政所2020年支出预算总额为174.468784万元，比上年减少7.844791万元,减少4.3%，其中：基本保障支出174.468784万元；项目支出0万元；项目支出不可预见费0万元。总规模减少的主要原因：人员退休、工资调整。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡财政所2020年机关运行经费预算34.03万元。其中：办公费9万元、印刷费2万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.7万元、邮电费1.1万元、差旅费0.4万元、维修（护）费3.3万元、租赁费1.0万元、会议费1.8万元、培训费0.6万元、公务接待4.38万元、劳务费1.5万元、工会经费1.5万元、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出2.85万元、，占预算总额的19.5%。与上年基本持平。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡财政所2020年“三公”经费预算4.38万元，占预算总额的2.51%，与上年度持平。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费0万元，与上年度持平；

3、公务接待费4.38万元，与上年度基本持平；

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡财政所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元,下降0%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县大坪乡财政所2020年政府性基金拨款收入0万元，2019年无此项预算支出。

七、2020年部门预算绩效情况说明

通城县大坪乡财政所认真贯彻落实«预算法»预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分2020年部门预算表