目录

第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

    三、部门预算单位人员构成及主要工作任务

第二部分部门2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、部门开支预算说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

  七、国有资产占用及增减变化情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、2020年部门预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分部门2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算功能分类项

九、一般公共预算基本支出经济分类款

十、财政拨款“三公”经费支出表

  第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、党政综合办公室

2、党建办公室

3、人大常委会办公室

4、纪检监察办公室

5、安监办公室

6、统计办公室

7、综治及信访办公室

8、财务办公室

9、民政办公室

10、武装办公室

11、乡工会、共青团、妇联、及科协

（二）人员构成情况

截至2020年7月初，关刀镇人民政府核定的行政编制40个，实有编制内公务员２７人，另有挂职干部１人，机关工勤事业人员１９人，计生办人员５人，退役军人服务站１人，共有机关干部５３人，退休干部３４人。

（三）2020年度的主要工作任务

2020年，是全面建成小康社会的收官之年，是“十四五”规划制定的关键之年，我镇继续积极践行“两学一做”，结合“主题党日”活动加强基层干部队伍作风建设，以“习近平总书记在党的十九大的重要讲话精神”为主要内容，端正思想，营造氛围，落实制度，严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩，打造出一支能力过硬、作风过硬，能为人民群众办实事、谋实利的基层干部队伍，胜利召开，打造“富裕、秀美、文明、和谐”的关刀而努力奋斗！

主要工作措施

（1）压实基础，创新举措，党建工作持续狠抓

1、稳扎稳打，层层推进，稳抓党建不冒进

2、创新思路，推陈出新，活抓党建不僵化

3、总结经验，学习先进，长抓党建不松懈

（2）聚焦主业，突出特色，社会经济稳步上升

1、工业经济保持较快增长

2、重点项目建设进展顺利

3、农村经济发展势头较好

4、各项社会事业全面发展。

（3）把握机遇，合力攻坚，扶贫脱贫成效显著

1、易地搬迁重点把握，争先争优

2、产业扶贫紧贴实际，求真求效

（4）踏石留印，抓铁有痕，廉政建设长久高压

1、抓责任分解，落实“一岗双责”

2、是抓源头治理，完善制度机制

第二部分部门2020年部门预算安排情况说明

一、关刀政府收支情况总体情况说明

1、预算收入1087.8万元。其中：财政拨款收入558.89万元，占预算收入的51.38%；其他收入528.91万元，占总收入的48.62%。

2、部门预算支出1087.8万元。

二、关刀政府预算收支增减变化说明

关刀政府2020年部门预算收入总额1087.8万元，比上年减幅369.2万元。其中：一般公共预算财政拨款558.89万元，比上年增幅50.5万元，增幅０.９%。

关刀政府2020年部门预算支出总额1087.8万元，比上年减幅369.2万元，减幅33.9%。

三、机关运行经费安排情况说明

关刀政府2020年安排机关运行经费74.24万元，与上年持平。机关运行经费主要用于关刀政府单位机关日常运转支出，为机关提供后勤服务发生的支出以及项目支出。主要包括办公费3.8万元、印刷费3.3万元、电费2.2万、邮电费0.8万、差旅费0.2万、维护费3.5万、会议费5万、培训费2万、公务接待5万、购置费２万、劳务费１万、委托业务费３万、工会会费1．５万、其他交通费32.24万、其他商品和服务支出8.7万。

四、2020年度部门开支预算说明

（一）支出总体情况

2020年本部门汇总支出预算1087.8万元，包括：基本支出558.89万元，占51.38%；经常性项目管理公共支出528.91万元，占48.62%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2020年公共财政预算和基金预算拨款安排的汇总预算支出共1087.8万元。

五、2020年度“三公”经费开支预算及增减情况说明

2020年关刀镇人民政府单位用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出预算合计15万元，对比2019年“三公”经费开支预算持平。其中：公车运行5万元、车辆购置及运行费0元、公务接待费10万。

（一）因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年持平。

（二）公务用车购置费及公务用车运行维护费预算５万元，包括公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出５万元。与2019年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算５万元，与上年度持平。

（三）公务接待费预算10万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2019年公务接待费预算10万元相比，与上年度持平。

六、政府采购安排情况说明

通城县关刀镇财政所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元,下降0%。未安排政府采购。

七、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

通城县关刀镇财政所2020年政府性基金拨款收入0万元，2019年无此项预算支出。

九、2020年部门预算绩效情况说明

通城县关刀镇财政所认真贯彻落实«预算法»预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。