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【通城县科学技术和经济信息化局】2020年部门预算公开

日期:2020-07-31 10:04 字号:

通城县科学技术和经济信息化局2020年部门预算公开

 

第一部分 通城县科学技术和经济信息化局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、2020年工作计划

第二部分 通城县科学技术和经济信息化局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
  三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
  五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 通城县科学技术和经济信息化局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目到项级)

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

六、一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)

第一部分    通城县科学技术和经济信息化局概况

一、主要职责

(一)参与全县工业经济发展战略的研究、制订以及中长期规划的编制、监测和分析,研究提出工业发展战略,拟定工业行业规划和产业发展措施并组织实施,调节和反映全县经济运行情况,制订相应的政策措施。组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施;研究制定促进全县科技发展的相关措施。参与拟订县域经济发展规划,指导、培育、发展特色产业和产业集群;负责县域经济目标考核协调工作。

()负责企业与财政、金融部门之间关于生产经营、重大技改项目等的资金衔接与协调,分析规模以上工业企业资金运行情况,指导企业提高资金利用率。

()负责中小企业政策、法规和规章的贯彻执行,研究制定全县中小企业发展规划和年度计划;对中小企业的生产经营进行指导;协调中小企业与有关职能管理部门的关系;组织指导中小企业的职能培训,推进中小企业的科技进步,为中小企业提供经济、技术、信息服务;总结推广中小企业发展与改革的经验,培育、发展和完善市场体系。

()负责传统产业改造升级,组织推动企业技术改造、技术创新,促进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展。  

()协调拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制订相关的支持政策。负责推进工业信息化工作,协调推进信息产业发展。

()负责对接省市主管部门规定的民爆、盐业等行业管理。

()研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置;监督管理科技经费的使用。指导、规范高新技术企业、高新技术产品及科学技术成果的认定登记、申报工作,协调高新技术产业开发区的相关工作。

()管理全县对外科技进步合作与交流并组织实施,负责全县对外科技交流、合作项目的报批工作;负责科技创新平台建设、产学研合作、科技进步奖项的推荐、申报工作。

()管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密工作,规范和指导全县技术市场交易,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技创新和科技服务体系的建立。

()组织协调全县科技人才培养规划和专业队伍的培训工作;负责外国专家管理。

(十一)指导、协调县直部门和乡(镇)科技管理,及乡(镇)经济运行工作,积极推进科技兴县工作,会同有关部门负责乡镇科技进步和工业经济发展目标责任制考核工作。

(十二)调整的职责:

1、划入县科学技术局的职责。

2、划入县经济和信息化局的职责。

3、划入县外事侨务办公室的外国专家管理职责。

4、划出县经济和信息化局的电子政务建设管理职责。

5、划出县经济和信息化局的融资性担保行业监督管理职责。

6、划出县科技局(县知识产权局)的知识产权保护职责。

7、划出县科技局(县地震局)的地震管理、震灾应急救援职责。

(十三)承办县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,通城县科学技术和经济信息化局部门预算包括:科学技术和经济信息化局预算、中小企业服务中心直属事业单位预算。县科学技术和经济信息化局下设内设机构:

()办公室。(党建人事股)。综合协调局机关日常工作。负责局机关信息、档案、年鉴、史志、机要、保密、督查、综治、信访、安全与后勤保障等工作。组织拟订机关内部管理制度。组织协调人大代表和政协委员提案办理工作。负责局机关财务及国有资产的管理工作。负责机关党建、思想政治、意识形态、纪检监察、工青妇、老干、文秘、负责全局人事劳资、教育培训、评优评先、公务员年度考核测评、外国专家管理及科技创新人才队伍建设等工作。

()经济运行股。负责编制并组织实施规模以上工业经济运行年度指导计划,提出相应的建议措施;会同有关部门做好全县中小企业统计工作,搞好统计分析;负责全县工业经济运行的监测分析;负责经济效益目标的制定、检查和考核,指导企业扭亏为盈工作;协调工业企业用电需求、节能环保;协调银企关系和工业生产流动资金;指导企业建立现代企业制度建设,开展信用体系建设工作。参与拟订县域经济发展规划、政策并组织实施;提出促进县域经济发展的建设性措施;指导推进县域经济新型工业化、产业化工作,负责县域经济目标考核协调工作,承担县域办、县民营办的日常工作。

()规划和技术改造股。负责拟订并组织实施工业经济发展规划、工业行业技术规定和行业标准及其它产业政策;组织协调实施传统产业改造升级,推动技术创新;为中小企业提供经济、技术、信息服务,组织指导中小企业的技术开发,指导中小企业职业技能教育培训;负责技术改造项目的推荐、申报工作;监督执行工业产业政策,提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议,指导企业质量管理工作;负责企业技术改造投资审核的相关工作,参与投资项目审核;拟订培育产业集群的政策措施,促进产业集群发展。

()电子信息产业股。拟订电子信息产业、信息化、软件和信息服务业的发展规划,提出政策建议;组织国家电子信息产业发展基金项目的申报工作;促进电子信息技术推广应用和“两化”融合;推动软件公共服务体系建设;负责软件企业认定、软件产品登记工作;协调推进通信、广播电视、计算机网络融合发展。

()法规和安全股。负责宣传、贯彻《中小企业促进法》、《科技进步法》等法律法规;负责局机关规范性文件的合法性审查工作,承担局机关行政复议受理、行政诉讼应诉工作,推动机关依法行政、普法教育等工作;负责民爆及盐业行业管理及全县规模以上工业企业的安全生产工作。承担科技军民融合发展,科技安全和科技保密相关工作。负责科技普法宣传工作。承办县国防动员委员会有关科技动员工作。

()科学技术股。拟订高新技术发展及产业化规划、科技促进农村与农业发展规划和政策措施。组织申报、实施各级科技计划项目;组织重大科技成果推广与示范;负责科技情报信息的搜集、整理,发布有关科技信息,为全县经济和社会发展服务;负责科技档案、科技统计和自然科技资料的搜集、整理、归档。负责高新技术企业、高新技术产品、科技创新平台的业务指导、申报认定、管理服务。负责全县科技成果的转化,产学研合作和农业科技特派员工作,归口管理全县科技成果,负责组织重点科技成果的鉴定、登记和申报奖励;管理全县技术市场,指导技术市场的建设,监督、管理技术中介、技术转让等技术交易活动

三、人员构成情况

县委科学技术和经济信息化局核定的行政编制17个,机关工勤编制数6个,全额事业编制5个;实有人数31人,行政参公在职人数19人,全额事业在职人数6人,行政工勤在编6人;离退休82人;享受遗属补助14人。 

第二部分 通城县科学技术和经济信息化局2020年部门预算安排情况说明

一、关于通城县科学技术和经济信息化局2020年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,通城县科学技术和经济信息化局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即通城县科学技术和经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转;支出包括:基本保障支出、项目支出、结转下年度。通城县科学技术和经济信息化局2020年收支总预算532.82万元。

二、关于通城县科学技术和经济信息化局2020年部门预算收入情况说明

通城县科学技术和经济信息化局2020年收入预算532.82万元,其中:一般公共预算收入532.82万元,占收入预算的100%;其他收入0万元,占0%;上年结余结转收入0万元,占收入预算的0%。与2019年相比,减少285.18万元,减幅34.86%,减少的原因是人员结构发生变化及无其它收入。

三、关于通城县科学技术和经济信息化局2020年部门预算支出情况说明

通城县科学技术和经济信息化局2020年支出预算532.82万元,其中:基本支出369.52万元,占支出预算的69.35%;项目支出163.3万元,占支出预算的30.65%。与2019年相比,减少285.18万元,减幅34.86%,减少的原因是人员结构发生变化及无其它支出。

四、关于通城县科学技术和经济信息化局2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况

通城县科学技术和经济信息化局2020年一般公共预算数532.82万元,占2020年收入总额的69.35%2020年一般公共预算数比2019年财政拨款预算数减少了21.18万元,减少的主要原因:减少的原因是人员结构发生变化及无其它收入。

(二)财政拨款预算结构情况。

2020年部门预算财政拨款数532.82万元,主要用于以下方面:资源勘探信息支出466.82万元,占87.61%;社会保障和就业支出39.24万元,占7%;住房保障支出26.76万元,占5.39%;上年结余结转0万元,占0%

五、关于通城县科学技术和经济信息化局2020“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

(一)“三公经费”预算情况说明

2020年预算安排“三公经费”预算数9.7万元  

其中:

12020年公务接待费6.7万元,主要用于上级检查调研和乡镇来局办事。公务接待费预算与上年度持平,主要原因是上级检查较多。

22020年公务用车费预算3万元,其中:购置费0万元,公车运行维护费3万元,与2020年持平。

3、因公出国(境)费预算算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。

(二)机关运行经费预算情况说明

2020年通城县科学技术和经济信息化局机关运行经费预算安排     31.6万元,与2019年相比增加了51.4万元,减少82%,减少的主要原因是大大压缩机关运行费用。

(三)政府采购预算情况说明

2020年通城县科学技术和经济信息化局政府采购预算总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购服务支出0万元。2020年政府采购预算比2020年相比持平。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明

通城县科学技术和经济信息化局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算6个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款163.3万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该6个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级单位交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 通城县科学技术和经济信息化局2020年部门预算公开表

附表:






公开01表
部门收支总表









单位:元
收入
支出


项目预算数项目(按经济分类)预算数功能分类预算数
一、财政拨款(补助)5,328,194.52一、基本支出3,695,194.52201.一般公共服务
(一)公共财政预算拨款5,328,194.52     工资福利支出2,948,556.56203.国防
   1.本级经费拨款(补助)5,328,194.52     对个人和家庭的补助430,437.96205.教育
   2.纳入预算管理的非税收入
     商品和服务支出316,200.00206.科学技术
    (1)专项收入
二、项目支出1,633,000.00207.文化体育与传媒
    (2)行政事业性收费
     部门项目1,633,000.00208.社会保障和就业392,412.60
    (3)罚没收入
       部门经费项目1,633,000.00209.社会保障基金支出
    (4)国有资源(资产)有偿使用收入
       部门政策性项目
210.卫生健康支出
    (5)其他非税收入
     政府性基金项目
211.节能环保
   3.一般性转移性收入
     财政预留项目
212.城乡社区事务
   4.专项转移支付收入
三、事业单位经营支出
213.农林水事务
   5.一般债卷
四、对附属单位补助支出
214.交通运输
(二)政府性基金收入
五、上缴上级支出
215.资源勘探信息等支出4,668,223.20
   1.政府性基金财政拨款
六、结转下年
216.商业服务业等事务
   2.政府性基金专项转移支付


217.金融监管等事务支出
   3.专项债卷


219.援助其他地区支出
二、事业收入或事业单位经营收入


220.自然资源海洋气象等支出
三、其他收入


221.住房保障支出267,558.72
                本年收入合计:5,328,194.52本年支出合计:5,328,194.52222.粮油物资储备事务




224.灾害防治及应急管理支出
四、上年结余(转)


227.预备费
    公共财政预算拨款结余(转)


229.其他支出
       上年公共财政预算拨款结转
结转下年
230.转移性支出
       历年公共财政预算拨款结余




    政府性基金预算拨款结余(转)




       上年政府性基金预算拨款结转




       历年政府性基金预算拨款结余




    其他结余(转)










收入总计:5,328,194.52支出总计5,328,194.52支出总计5,328,194.52



























公开02表
部门收入总表





















































单位:元
单位编码单位名称合计上年结余(转)






财政拨款收入













事业收入或事业单位经营收入其他收入
小计公共财政预算拨款结余(转)

政府性基金预算拨款结余(转)

其他结余(转)财政拨款收入小计公共财政预算拨款









政府性基金收入
小计(公共财政预算拨款结余)上年公共财政预算拨款结转历年公共财政预算拨款结余小计(政府性基金预算拨款)上年政府性基金预算拨款结转历年政府性基金预算拨款结余公共财政预算拨款小计本级经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入




一般性转移支付收入专项转移支付补助收入一般债卷政府性基金财政拨款政府性基金专项转移支付专项债卷
小计专项收入行政事业收费罚没收入国有资源(资产)有偿使用收入其他收入
**1234567891011121314151819202122232425262728

合计5,328,194.52







5,328,194.525,328,194.525,328,194.52













203通城县科学技术和经济信息化局5,328,194.52







5,328,194.525,328,194.525,328,194.52













  203001  通城县科学技术和经济信息化局5,328,194.52







5,328,194.525,328,194.525,328,194.52



























公开03表

部门支出总表


























单位:元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出


项目支出


事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出项目小计部门项目政府性基金项目财政预留项目
**12345678
10111213

合计5,328,194.523,695,194.522,948,556.56316,200.00430,437.961,633,000.001,633,000.00





203通城县科学技术和经济信息化局5,328,194.523,695,194.522,948,556.56316,200.00430,437.961,633,000.001,633,000.00





  203001  通城县科学技术和经济信息化局5,328,194.523,695,194.522,948,556.56316,200.00430,437.961,633,000.001,633,000.00





    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出392,412.60392,412.60392,412.60









    2150501    行政运行(工业和信息产业监管)3,035,223.203,035,223.202,288,585.24316,200.00430,437.96







    2150502    一般行政管理事务(工业和信息产业监管)1,633,000.00



1,633,000.001,633,000.00





    2210201    住房公积金221,427.36221,427.36221,427.36









    2210202    提租补贴46,131.3646,131.3646,131.36














公开04表
财政拨款收支总表









单位:元
收入
支出


项目预算数项目(按经济分类)预算数功能分类预算数
财政拨款(补助)5,328,194.52一、基本支出3,695,194.52201.一般公共服务
(一)公共财政预算拨款5,328,194.52     工资福利支出2,948,556.56203.国防
   1.本级经费拨款(补助)5,328,194.52     对个人和家庭的补助430,437.96205.教育
   2.纳入预算管理的非税收入
     商品和服务支出316,200.00206.科学技术
    (1)专项收入
二、项目支出1,633,000.00207.文化体育与传媒
    (2)行政事业性收费
     部门项目1,633,000.00208.社会保障和就业392,412.60
    (3)罚没收入
       部门经费项目1,633,000.00209.社会保障基金支出
    (4)国有资源(资产)有偿使用收入
       部门政策性项目
210.卫生健康支出
    (5)其他非税收入
     政府性基金项目
211.节能环保
   3.一般性转移性收入
     财政预留项目
212.城乡社区事务
   4.专项转移支付收入
三、事业单位经营支出
213.农林水事务
   5.一般债卷
四、对附属单位补助支出
214.交通运输
(二)政府性基金收入
五、上缴上级支出
215.资源勘探信息等支出4,668,223.20
   1.政府性基金财政拨款
六、结转下年
216.商业服务业等事务
   2.政府性基金专项转移支付


217.金融监管等事务支出
   3.专项债卷


219.援助其他地区支出




220.自然资源海洋气象等支出




221.住房保障支出267,558.72


本年支出合计:5,328,194.52222.粮油物资储备事务




224.灾害防治及应急管理支出




227.预备费




229.其他支出


结转下年
230.转移性支出




































收入总计:5,328,194.52支出总计5,328,194.52支出总计5,328,194.52
一般公共预算支出表















预算05表



































单位:元
科目编码科目名称合计基本支出


项目支出









基本支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出项目支出小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516

合计5,328,194.523,695,194.522,948,556.56316,200.00430,437.961,633,000.00
1,470,000.00163,000.00






208社会保障和就业支出392,412.60392,412.60392,412.60












  20805  行政事业单位养老支出392,412.60392,412.60392,412.60












    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出392,412.60392,412.60392,412.60












215资源勘探工业信息等支出4,668,223.203,035,223.202,288,585.24316,200.00430,437.961,633,000.00
1,470,000.00163,000.00






  21505  工业和信息产业监管4,668,223.203,035,223.202,288,585.24316,200.00430,437.961,633,000.00
1,470,000.00163,000.00






    2150501    行政运行(工业和信息产业监管)3,035,223.203,035,223.202,288,585.24316,200.00430,437.96










    2150502    一般行政管理事务(工业和信息产业监管)1,633,000.00



1,633,000.00
1,470,000.00163,000.00






221住房保障支出267,558.72267,558.72267,558.72












  22102  住房改革支出267,558.72267,558.72267,558.72












    2210201    住房公积金221,427.36221,427.36221,427.36












    2210202    提租补贴46,131.3646,131.3646,131.36

















预算公开06表
一般公共预算基本支出表









单位:元
科目编码科目名称基本支出


小计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出
****1234

合计3,695,194.522,948,556.56430,437.96316,200.00
208社会保障和就业支出392,412.60392,412.60

  20805  行政事业单位养老支出392,412.60392,412.60

    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出392,412.60392,412.60

215资源勘探工业信息等支出3,035,223.202,288,585.24430,437.96316,200.00
  21505  工业和信息产业监管3,035,223.202,288,585.24430,437.96316,200.00
    2150501    行政运行(工业和信息产业监管)3,035,223.202,288,585.24430,437.96316,200.00
221住房保障支出267,558.72267,558.72

  22102  住房改革支出267,558.72267,558.72

    2210201    住房公积金221,427.36221,427.36

    2210202    提租补贴46,131.3646,131.36

政府性基金支出明细表















预算公开07表



































单位:元
科目编码科目名称合计基本支出


项目支出









基本支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出项目支出小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516




















预算公开08表
一般公共预算支出预算表



单位:元
功能科目编码功能科目预算数

合计5,328,194.52
208社会保障和就业支出392,412.60
  20805  行政事业单位养老支出392,412.60
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出392,412.60
215资源勘探工业信息等支出4,668,223.20
  21505  工业和信息产业监管4,668,223.20
    2150501    行政运行(工业和信息产业监管)3,035,223.20
    2150502    一般行政管理事务(工业和信息产业监管)1,633,000.00
221住房保障支出267,558.72
  22102  住房改革支出267,558.72
    2210201    住房公积金221,427.36
    2210202    提租补贴46,131.36


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