【通城县商务局】2020年部门预算公开

第一部分 单位概况

　　一、主要职能

（一）贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我县情况拟订全县外向型经济发展和国内外贸易发展规划及政策措施，制定具体的实施方法。参与研究全县对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）贯彻执行商贸、物流和服务业有关法律法规和实施细则，负责全县内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全县流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施我县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，执行规范市场运行、流通秩序的政策；推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录，拟订和执行全县中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全县进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编制年度进出口指导目标。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。负责全县技术贸易管理工作，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）负责全县服务贸易工作，推动服务外包平台建设。指导我县在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（九）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我县企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制。协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全县企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）拟订和执行全县利用外资发展规划和年度目标，参与制定有关外商投资的政策措施，指导和管理外商投资工作，依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律法规规章和合同章程的情况，并协调解决有关问题，规范对外招商引资活动。

（十一）贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作等，拟订我县公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员权益保护工作，依法审核全县境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。

（十二）贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规。

（十三）负责国有商贸企业管理。

（十四）负责涉及商务范围内对上项目的审核申报及实施执行情况的检查监督。

（十五）负责全县商务系统业务指导，指导全县商务系统联合会、协会、学会等社团组织管理工作。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县商务局部门预算包括：商务局预算、商务局直属事业单位预算。

　　根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2020年通城县商务局部门预算编制范围的单位如下：

　 （一）办公室（党建人事股）

　　（二）对外贸易股

　　（三）市场建设运行股

（四）电子商务股

（五）商务综合执法大队

人员构成情况：

　　截至2020年6月底，县商务局核定的行政编制11个，在编在岗人数8人；机关工勤编制数0个，在编在岗人数6人；事业单位核定编制数6个，实有在编在岗5人，退休1人。

三、年度主要工作任务及目标

（一）主要目标

2020年，全县社会消费品零售总额同比增长11%；外贸进出口同比增长7%。

（二）主要工作任务

1、抓外向型经济发展，着力提升对外开放水平。一是抓好“三项”工程建设。二是积极搭建企业对外交流平台。三是进一步优化发展环境。四是加快外贸出口基地建设。五是积极打造内陆地区进口贸易促进创新示范区。

2、抓消费平台拓展，着力做活做大商贸业。一是大力扶持发展骨干商贸业。二是积极搭建主题消费平台。三是推进“夜间”经济发展。四是培育服务消费新热点。  

3、抓综合示范引领，着力推动电子商务产业发展。一是大力推进国家电商进农村综合示范项目建设。二是完善升级电商公共服务网络体系建设。三是完善电商物流服务体系建设。四是加强电商区域公共品牌建设。五是加强电商人才培训。

4、抓市场体系建设，着力完善商业网点布局。一是加大商贸项目引进。二是加快推进市场项目建设。三是持续推进社区商业建设。

5、抓商务流通监管，着力优化市场环境。一是继续加强成品油等特种行业监管。二是深入推进商务诚信建设。三是大力优化营商环境。

6、抓自身建设，着力推进各项商务事业发展。一是认真落实全面从严治党。二是全面完成国有商贸企业改革。三是健全完善各项制度。四是建立考评机制。

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

　　一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县商务局2020年收入预算总额为2313万元，比上年减少453万元,减少16.38%，其中：一般公共预算财政拨款收入2064万元，比上年减少449万元，减少17.87%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0万元；其他收入249万元，比上年减少3万元，减少1.2%。上年结转0万元，本年度结转为0万元。总规模减少的主要原因：2019年度部门预算收入中包含追加的2018年商务系统改革企业运行经费项目。

　　通城县商务局2020年支出预算总额为2313万元，比上年减少453万元,减少16.38%，其中：基本保障支出413万元，比上年减少15万元，减少3.5%；项目支出1900万元，比上年减少438万元，减少15.84%。减少主要原因：2019年度部门预算支出中包含追加的2018年商务系统改革企业运行经费项目。

　　通城县商务局2020年政府性基金预算支出为0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县商务局2020年机关运行经费预算145万元。其中：办公费15万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费3万元、差旅费4万元、会议费16万元、培训费15万元、公务接待费10万元、劳务费30万元、工会经费4.2万元、福利费18万元、其他商品和服务支出20万元、车改补贴7.2万元。占预算总额的6.27%，比上年减少23.5万元,减少的主要原因：单位办公场所整体搬迁后，逐步压缩了不必要的开支费用。

三、"三公"经费安排及增减变化情况说明

通城县商务局2020年"三公"经费预算10万元，占预算总额的0.43%，比上年减少0.4万元,减少3.85%。减少的主要原因：公务接待费进一步减少。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。比上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

3、公务接待费10万元，比上年减少0.4万元,减少的原因：进一步压缩不必要的公务接待费用。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县商务局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到"应编尽编，应采尽采"。2020年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元,下降0%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，执法用车1台，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县商务局2020年政府性基金拨款收入0万元，2019年无此项预算支出。

七、2020年部门预算绩效情况说明

通城县商务局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

　　预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算6个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1900万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该6个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级专项补助收入：指除上述"财政拨款收入"等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

　　（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、一般公共预算"三公"经费支出表