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【通城县环保局】2020年部门预算公开

日期:2020-07-31 16:42 字号:


【通城县生态环境局2020年部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

部分 名词解释

部分2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)承担建立健全生态环境有关制度工作。会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划,起草有关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划,监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。

(二)承担生态环境问题的统筹协调和监督管理工作。牵头实施环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,承担全县突发生态环境事件的应急、预警工作,落实生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷,承担全区重点区域、流域等生态环境保护工作。

(三)承担监督管理减排目标的落实工作。根据国家、省、市和县核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策,监督实施排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。承担应对气候变化和温室气体减排的组织实施工作。

(四)承担提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见工作,配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)承担环境污染防治的监督管理工作。制定全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织实施城乡生态环境综合整治工作,监督实施农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

(六)承担生态保护修复的实施和监督工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督实施全区各类自然保护地生态环境监管制度并开展执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督实施农村生态环境保护,组织开展生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。

(七)承担辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。

(八)承担生态环境准入的监督管理工作。按国家、省、市和县规定,牵头协助开展重大开发建设区域、规划环境影响评价工作。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

(九)承担生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,发布全县环境状况公报和重大生态环境信息。承担全县生态环境信息化工作。承担国家生态监测网等相关工作。

(十)承担应对气候变化工作。组织实施应对气候变化的规划和政策措施。负责国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(十一)配合生态环境保护督察。贯彻落实生态环境保护督察制度,配合上级开展生态环境保护督察工作。

(十二)承担生态环境监督执法工作。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。负责区域、流域生态环境违法问题的查处。配合做好全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)承担生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动。

(十五)完成县委、县政府及上级生态环境部门交办的其他任务。

(十六)职能转变。市生态环境局通城县分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全县生态安全,建设生态通城。

二、机构设置

从预算单位构成看,通城县生态环境局部门预算包括:局机关,县环境监察大队,县环境监测站。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况,纳入2019通城县生态环境局部门预算编制范围的单位如下:

(一)办公室

(二)综合股
  
(三)污染防治股
  
(四)自然生态股

三、年度主要工作任务及目标

全面完成上级下达的2020年环境质量改善和主要污染物总量减排任务。集中式饮用水水源地水质、地表水水质、跨界断面水质达标率达到保持“三个100%”;空气优良天数比例达87%PM2.5PM10浓度均值不高于35微克/立方米和62微克/立方米。全县化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物较2015年分别下降8.4%9%25%16%。保持生态环境指数处于“良好”区间,不发生重大环境污染责任事件,继续做好生态环境矛盾纠纷化解,防范因生态环境信访问题引发群体性事件。确保我县农用地和建设用地土壤环境风险得到进一步管控。

重点工作是:

是坚决打赢蓝天保卫战。1、加快结构优化调整升级

加快推进天然气管网基础设施建设,启动县乡气化工程,加快节能环保汽车、新能源电动车和清洁能源公交车的推广应用。2、加强“散乱污”企业整治。到2020年底,县建成区“散乱污”企业综合整治率达到80%以上,2020年底全面完成。3、强化面源污染协同管控。切实加强非煤矿山整治和生态修复,加强道路、工地和街道扬尘管控,严格落实建筑工地“六个百分百”要求,持续抓好秸秆禁烧、餐厨油烟管控。

是着力打好碧水保卫战。主要是打好饮用水源地保护攻坚战、城市污水治理攻坚战、工业污水治理攻坚战、河库流域综合治理攻坚战和农业农村污染治理攻坚战。确保城市污水处理厂扩容升级改造工程、坪山工业园区污水集中处理厂和7家乡镇生活污水处理厂全面竣工并投入使用。

是扎实推进净土保卫战。1、强化土壤污染管控和修复。逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单,全面启动历史遗留场地治理和修复任务。2、加快推进垃圾分类处理。2019年必须启动工业和建筑垃圾集中处理中心建设。3、加强固体废物污染风险防控。深入开展长江经济带固体废物大排查活动,全面落实“清废行动”问题整改,进一步完善危险废物经营许可、转移等管理制度。

是服务推动长江大保护。1、切实加强大溪国家湿地公园生态环境保护,实施湿地生态修复工程。深入实施长江大保护九大行动和“六个三重大生态工程”。2、坚决打好长江大保护十大标志性战役。

是全面完成环保督察问题整改。对未完成整改的问题,坚决按照时序进度要求整改销号;对已完成整改的问题,切实加强跟踪督查,严防整改问题反弹。

建立健全生态环境保护体系。积极开展环境空气质量生态补偿,深入推进排污权交易和排污许可制度实施,加快推进环境信用监管,健全环保信用信息共享、跨部门联合奖励和惩戒工作机制。


部分2020年部门预算编制情况及说明


一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县生态环境局2020年收入预算总额为1065.04万元,比上年增加201.34万元,增长18.9%,其中:一般公共预算财政拨款收入335.58万元,比上年减少215.92万元,下降64.34%;政府性基金拨款收入0万元,上年度为0;社保基金拨款收入0万元,比上年增加0万元,增长0%。上年结转0万元,本年度结转为0。总规模减增加的主要原因:排污费改税,监察大队作为项目纳入预算。

通城县生态环境局2020年支出预算总额为1065.04万元,比上年增加201.34万元,增长18.9%,其中:基本保障支出931.04万元;项目支出134万元;项目支出不可预见费0万元。增长主要原因:人员经费正常提标,住房公积金,社会保险相应增加;排污费改税,监察大队作为项目纳入预算。

通城县生态环境局2020年政府性基金预算支出为0

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县生态环境局2020年机关运行经费预算186.08万元。其中:办公费10.8万元、印刷费4万元、水费1万元、电费5万元、差旅费8万元、维修费10万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费6万元、公务接待费13万元、专用材料费2万元、劳务费23万元、工会经费12万元、福利费5万元、其他交通3万元、其他商品和服务支出54万元、车改补贴11.28万元、公务用车及运行维护14。占预算总额的17.47%,比上年增66.8万元,增长35.89%。增长原因:主要是机构改革增加了在职人员。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县生态环境局2020年“三公”经费预算27万元,占预算总额的2.53%,与上年度持平

1因公出国(境)费用0万元,与上年度持平

2、公务用车购置和运行费14万元,其中:公务用车运行维护费14万元,公务用车购置费0万元与上年度持平

3公务接待费13万元与上年度持平


四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县生态环境局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年减少60万元,下降100%。下降原因:主要是压缩了行政支出,减少了办公设备购置。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至20191231日,本部门保有车辆共有5辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车4台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县生态环境局2020年政府性基金拨款收入0万元,2019年无此项预算支出

七、2020年部门预算绩效情况说明

通城县生态环境局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算8个项目支出开展了预算绩效自评,该8个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

部分2020年部门预算表







预算01表
2020年收支预算总表









单位:元
收入
支出


项目预算数项目(按经济分类)预算数功能分类预算数
一、财政拨款(补助)10,650,403.20一、基本支出8,110,403.20201.一般公共服务30,000.00
(一)公共财政预算拨款10,650,403.20     工资福利支出6,052,067.12203.国防
   1.本级经费拨款(补助)5,544,534.80     对个人和家庭的补助197,536.08205.教育
   2.纳入预算管理的非税收入1,750,000.00     商品和服务支出1,860,800.00206.科学技术
    (1)专项收入
二、项目支出1,340,000.00207.文化体育与传媒
    (2)行政事业性收费
     部门项目1,340,000.00208.社会保障和就业560,476.44
    (3)罚没收入1,750,000.00       部门经费项目1,340,000.00209.社会保障基金支出
    (4)国有资源(资产)有偿使用收入
       部门政策性项目
210.卫生健康支出
    (5)其他非税收入
     政府性基金项目
211.节能环保9,672,328.80
   3.一般性转移性收入3,355,868.40     财政预留项目
212.城乡社区事务
   4.专项转移支付收入
三、事业单位经营支出
213.农林水事务
   5.一般债卷
四、对附属单位补助支出1,200,000.00214.交通运输
(二)政府性基金收入
五、上缴上级支出
215.资源勘探信息等支出
   1.政府性基金财政拨款
六、结转下年
216.商业服务业等事务
   2.政府性基金专项转移支付


217.金融监管等事务支出
   3.专项债卷


219.援助其他地区支出
二、事业收入或事业单位经营收入


220.自然资源海洋气象等支出
三、其他收入


221.住房保障支出387,597.96
                本年收入合计:10,650,403.20本年支出合计:10,650,403.20222.粮油物资储备事务




224.灾害防治及应急管理支出
四、上年结余(转)


227.预备费
    公共财政预算拨款结余(转)


229.其他支出
       上年公共财政预算拨款结转
结转下年
230.转移性支出
       历年公共财政预算拨款结余




    政府性基金预算拨款结余(转)




       上年政府性基金预算拨款结转




       历年政府性基金预算拨款结余




    其他结余(转)










收入总计:10,650,403.20支出总计10,650,403.20支出总计10,650,403.20














预算03表

2020年支出预算总表


























单位:元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出


项目支出


事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出项目小计部门项目政府性基金项目财政预留项目
**12345678
10111213

合计10,650,403.208,110,403.206,052,067.121,860,800.00197,536.081,340,000.001,340,000.00


1,200,000.00

607通城县生态环境局10,650,403.208,110,403.206,052,067.121,860,800.00197,536.081,340,000.001,340,000.00


1,200,000.00

  607001  通城县生态环境局机关6,256,076.123,716,076.122,346,687.961,280,800.0088,588.161,340,000.001,340,000.00


1,200,000.00

    2010101    行政运行(人大事务)30,000.0030,000.00
30,000.00








    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出219,806.28219,806.28219,806.28









    2110101    行政运行(环境保护管理事务)4,517,436.723,317,436.721,978,048.561,250,800.0088,588.16




1,200,000.00

    2110199    其他环境保护管理事务支出1,320,000.00



1,320,000.001,320,000.00





    2110299    其他环境监测与监察支出20,000.00



20,000.0020,000.00





    2210201    住房公积金123,171.84123,171.84123,171.84









    2210202    提租补贴25,661.2825,661.2825,661.28









  607002  通城县生态环境局全额事业二级单位1,568,458.681,568,458.681,225,659.32300,000.0042,799.36







    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出114,723.00114,723.00114,723.00









    2110101    行政运行(环境保护管理事务)1,373,267.521,373,267.521,030,468.16300,000.0042,799.36







    2210201    住房公积金66,594.2466,594.2466,594.24









    2210202    提租补贴13,873.9213,873.9213,873.92









  607003  通城县生态环境局自收自支二级单位2,825,868.402,825,868.402,479,719.84280,000.0066,148.56







    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出225,947.16225,947.16225,947.16









    2110101    行政运行(环境保护管理事务)2,441,624.562,441,624.562,095,476.00280,000.0066,148.56







    2210201    住房公积金131,004.00131,004.00131,004.00









    2210202    提租补贴27,292.6827,292.6827,292.68







































预算06表
2020年公共预算商品和服务支出预算表



























































单位:元
单位编码单位名称(科目)合计日常公用
























车改补贴公务用车及运行维护
办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费其他交通费用税金及附加费用商品和服务支出
**1234567891011121314151617181920212223242526272829

合计1,860,800.00108,000.0040,000.00

10,000.0050,000.00


80,000.00
100,000.0010,000.0030,000.0060,000.00130,000.0020,000.00

230,000.00
120,000.0050,000.0030,000.00
540,000.00112,800.00140,000.00
607通城县生态环境局1,860,800.00108,000.0040,000.00

10,000.0050,000.00


80,000.00
100,000.0010,000.0030,000.0060,000.00130,000.0020,000.00

230,000.00
120,000.0050,000.0030,000.00
540,000.00112,800.00140,000.00
  607001  通城县生态环境局机关1,280,800.0068,000.0020,000.00


20,000.00


20,000.00
80,000.0010,000.0010,000.0020,000.0070,000.00


200,000.00
60,000.0040,000.0020,000.00
500,000.00112,800.0030,000.00
    2010101    行政运行(人大事务)30,000.00


























30,000.00
    2110101    行政运行(环境保护管理事务)1,250,800.0068,000.0020,000.00


20,000.00


20,000.00
80,000.0010,000.0010,000.0020,000.0070,000.00


200,000.00
60,000.0040,000.0020,000.00
500,000.00112,800.00
  607002  通城县生态环境局全额事业二级单位300,000.0020,000.0010,000.00


20,000.00


40,000.00
10,000.00
10,000.0020,000.0020,000.0020,000.00

20,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
60,000.00
    2110101    行政运行(环境保护管理事务)300,000.0020,000.0010,000.00


20,000.00


40,000.00
10,000.00
10,000.0020,000.0020,000.0020,000.00

20,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
60,000.00
  607003  通城县生态环境局自收自支二级单位280,000.0020,000.0010,000.00

10,000.0010,000.00


20,000.00
10,000.00
10,000.0020,000.0040,000.00


10,000.00
40,000.0010,000.00

20,000.00
50,000.00
    2110101    行政运行(环境保护管理事务)280,000.0020,000.0010,000.00

10,000.0010,000.00


20,000.00
10,000.00
10,000.0020,000.0040,000.00


10,000.00
40,000.0010,000.00

20,000.00
50,000.00


附件:
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