目录

第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能

二、部门预算单位人员构成及主要工作任务

第二部分部门2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、部门开支预算说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

第三部分名词解释

第四部分部门2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算功能分类项

九、一般公共预算基本支出经济分类款

十、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

党政综合办公室：

党政办是镇党委、政府的综合办事机构。紧紧围绕镇党委政府的中心工作，积极发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门的协调综合作用。服务领导、服务部门、服务基层，认真履行职责，服务全局，不断提高工作质量和效益。

综治办：

1、贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策；

2、研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划，并组织实施；

3、指导、督促和协调本镇的社会治安综合治理工作；

4、对本镇社会治安综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；

5、定期开展辖区矛盾纠纷排查调处，适时组织社会治安重点整治工作；

6、总结推广先进典型经验，推动后进单位整改存在的问题；

7、办理有关社会治安综合治理工作的其他事项。

农业办：

1、认真落实党的各项惠农政策，做好各种补贴工作。加强与上级涉农部门的合作，引进新品种、新技术，调整全镇种植结构，推进农业产业化经营。

2、做好农业、农村信息的收集和汇报工作，及时处理好相关的突发事件。负责造林、护林、绿化及林业技术推广；引导、督促做好林业有害病虫防治工作。指导、组织农村畜禽、水产养殖业的发展和防疫工作，做好畜禽、水产优良品种的繁育、推广以及养殖新技术的引进与试验示范，以及畜产品安全监管工作。

3、按时保质保量完成农村统计日常报表工作，定期对村街会计进行统计专项培训。认真宣传、贯彻落实水利各项方针政策及法律法规。

4、负责组织拟定镇内水利中长期发展规划，报党委、政府批准后组织实施。负责组织编制小型农田水利基建项目、农业综合开发项目、农用闸桥改造项目的初步设计报告，并按规定程序上报。

5、抓好水利工程建设造价、质量监督、建设监理。负责水利综合统计和水利建设情况反馈工作及水利专项资金的管理。

6、组织协调做好防汛抗旱工作。根据上级发展农机具补贴信息，及时做好宣传发动工作。组织农机手参加上级组织的新型农机具展试会，利用国家的惠农政策，增加全镇新型农机具的购买力，提高全镇的农业机械化作业水平。

7、负责接收和分发气象灾害预警信息。充分利用乡镇已有的防灾减灾设施，如：电脑、网络、大喇叭、电子显示屏等，在气象灾难来临前及时接收和分发气象灾难预警信息。根据县里和镇里领导的安排，做好本镇农业技术推广工作。在全镇推广使用农业新品种、新技术，使全镇农业生产的科技含量不断提升，提高农产品产量和质量。

8、完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项，配合其他办所做好有关工作。

9、全力抓好精准扶贫工作。

民政办：

1、贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全镇民政事业发展规划。

2、认真落实优抚政策，及时发放全镇优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作。

3、组织协调全镇救灾工作，核查并报告灾情，拟定并组织实施减灾计划，开展减灾合作。

4、落实好城乡居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。

5、做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。

统计办：

1、认真执行《统计法》及其实施细则和统计法规，依法对本镇（园区）国民经济和社会发展情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

2、负责组织领导和协调本行政区域内的统计工作，管理农村基层统计报表和地方综合性的各项统计数据，保证统计数字准确性、及时性和客观性。

3、执行国家统计的统计报表制度，准确、及时、全面地完成国家和上级统计部门规定的统计表及布置的统计调查任务。

4、搜集、整理、提供本镇行政区域内各单位的历史和现实统计资料，发布本镇社会经济发展情况的统计公报。

5、调查研究本地区的社会经济发展情况，对计划完成情况实施统计监督，进行统计分析和统计预测，为制定政策，指导工作提供可靠依据。

6、加强农村统计基础工作，建立健全全镇企业各类统计台帐，负责基层统计网络建设，对基层统计人员进行业务培训。

7、完成镇政府布置的各项统计调查任务。

8、负责对基层统计工作进行统计和业务指导。

片区工委：

督促各片区所辖村全面完成各项工作任务。

（二）人员构成情况

截至2018年12月初，关刀镇人民政府核定的定编总人数５０人，行政参公编制40个，行政工勤编制４人，事业编制６人。在职总人数５２人，行政参公在职数２７人，行政工勤在职数１９人，事业在职数６人，退休干部３３人，遗属人数１７人。

（三）2019年度的主要工作任务

2019年，是全面建成小康社会的收官之年，是“十四五”规划制定的关键之年，我镇继续积极践行“两学一做”，结合“主题党日”活动加强基层干部队伍作风建设，以“习总书记在“党的十九大”的重要讲话精神”为主要内容，端正思想，营造氛围，落实制度，严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩，打造出一支能力过硬、作风过硬，能为人民群众办实事、谋实利的基层干部队伍，胜利召开，打造“富裕、秀美、文明、和谐”的关刀而努力奋斗！

主要工作措施

（1）压实基础，创新举措，党建工作持续狠抓

1、稳扎稳打，层层推进，稳抓党建不冒进

2、创新思路，推陈出新，活抓党建不僵化

3、总结经验，学习先进，长抓党建不松懈

（2）聚焦主业，突出特色，社会经济稳步上升

1、工业经济保持较快增长

2、重点项目建设进展顺利

3、农村经济发展势头较好

4、各项社会事业全面发展。

（3）把握机遇，合力攻坚，扶贫脱贫成效显著

1、易地搬迁重点把握，争先争优

2、产业扶贫紧贴实际，求真求效

（4）踏石留印，抓铁有痕，廉政建设长久高压

1、抓责任分解，落实“一岗双责”

2、是抓源头治理，完善制度机制

第二部分部门2019年部门预算安排情况说明

一、关刀政府收支情况总体情况说明

1、预算收入1073.82万元。其中：财政拨款收549.20万元，占预算收入的51.14％；其他收入524.62万元，占总收入的48.86％。

2、部门预算支出1073.82万元。

二、关刀政府预算收支增减变化说明

关刀政府2019年部门预算收入总额1073.82万元，比上年减幅244.18万元，减幅22.74％。其中：一般公共预算财政拨款549.20万元，比上年增幅141.74万元，增幅25.8％。

关刀政府2019年部门预算支出总额1073.82万元，比上年减幅244.18万元，减幅22.74％。

三、机关运行经费安排情况说明

关刀政府2019年安排机关运行经费77.08万元。机关运行经费主要用于关刀政府单位机关日常运转支出，为机关提供后勤服务发生的支出以及项目支出。主要包括印刷费3.5万元、水电费3.5万、邮电费2.5万、取暖费１万、维护费４万、会议费5万、培训费１．５万、公务接待5万、购置费２万、劳务费１．５万、工会经费2万、其他交通费32.88万、其他商品和服务支出12.7万。

四、2019年度部门开支预算说明

（一）支出总体情况

2019年本部门汇总支出预算1073.82万元，包括：基本支出549.20万元，占51.14％；经常性项目管理公共支出524.62万元，占48.86％。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2019年公共财政预算和基金预算拨款安排的汇总预算支出共1073.82万元。

五、2019年度“三公”经费开支预算及增减情况说明

2019年关刀镇人民政府单位用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出预算合计15万元，对比2018年“三公”经费开支预算15.4万元，减少０．５万元。其中：公车运行5万元、比２０１８年公务运行５．４万元，减少０．５万元。车辆购置及运行费0元、公务接待费10万。

（一）因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年持平。

（二）公务用车购置费及公务用车运行维护费预算５万元，包括公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出５万元。与2018年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算５．4万元，与上年度减少０．４万元。

（三）公务接待费预算10万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与201８年公务接待费预算10万元相比，与上年度持平。

六、政府采购安排情况说明

未安排政府采购。

七、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

八、2019年部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度；在预算编制中，认真梳理部门整体支出，依据绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性；完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。

（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。