目  录

1、通城县2022年财政决算报告

2、2022年通城县政府决算报表

3、2022年通城县转移支付执行情况说明

4、2022年通城县举借债务情况说明

5、2022年预算绩效管理工作开展情况说明

6、2022年通城县重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

7、2022年通城县三公经费情况说明

                             2022年通城县财政总决算报告

通城县财政局　　　李　亮

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向人大常委会报告2022年通城县财政总决算情况，请予审议。

2022年通城县财政牢固树立“过紧日子”思想，扎实做好“六稳”“六保”工作，全面落实减税降费政策，保持财政支出强度，优化支出重点和结构，加大资金统筹使用力度，保障了全县经济和社会事业平稳健康发展。全年财政运行总体平稳，决算情况总体较好。现将政府决算重点报告如下：

一、2022年全县财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1．地方一般公共预算收入完成情况　

2022年度，地方一般公共预算收入完成80647万元，占调整预算数80400万元的100.3％，同比增收636万元，同比增长0.8％，可比增长7％。

其中，税收收入完成56247万元，占调整预算数56000万元的100.4％，同比增收189万元，增长0.3％，可比增长9.1％，税收收入占地方一般预算收入比重为69.7％。

非税收入完成24400万元，占调整预算数24400万元的100％，同比增收448万元，增长1.9％，非税收入占地方一般预算收入比重为30.3％。

2．一般公共预算支出完成情况

全县地方一般公共预算支出完成376802万元（含专项支出和一般债券资金安排的支出），占预算数406901万元（调整预算数，下同）的92.6％，同比增支25062万元，增长7.1％。

一般公共服务累计完成50018万元，占预算支出100％，同比增支15359万元，增长44.3％。

公共安全累计完成16614万元，占预算100％，同比增支2704万元，增长19.4％。

教育累计完成75704万元，占预算93.5％，同比增支12586万元，增长19.9％。

科学技术累计完成6181万元，占预算98.4％，同比增支297万元，增长5％。

文化体育与传媒累计完成6755万元，占预算99.8％，同比增支200万元，增长3.1％。

社会保障和就业累计完成57011万元，占预算100％，同比增支12143万元，增长27.1％。

卫生健康累计完成27565万元，占预算100％，同比减支18771万元，下降40.5％。

节能环保累计完成2155万元，占预算67％，同比减支6274万元，下降74.4％。

城乡社区事务累计完成11223万元，占预算83.1％，同比增支2594万元，增长30.1％。

农林水事务累计完成77325万元，占预算91.7％，同比增支5820万元，增长8.1％。

交通运输累计完成20208万元，占预算81.1％，同比增支4115万元，增长25.6％。

资源勘探电力信息等事务累计完成6601万元，占预算82.5％，同比减支822万元，下降11.1％。

商业服务业支出完成1534万元，占预算90.2％，同比减支598万元，下降28％。

金融支出完成284万元，占预算78％，同比减支18万元，下降6％。

援助其他地区支出30万元，占预算100％，同比增支25万元，增长500％。

自然资源海洋气象等支出累计完成2371万元，占预算85.6％，同比增支1020万元，增长75.5％。

住房保障支出累计完成4542万元，占预算46.1％，同比减支5522万元，下降54.9％。

粮油物资储备支出累计完成1440万元，占预算84.7％，同比增支526万元，增长57.5％。

灾害防治及应急管理支出累计完成2563万元，占预算58.3％，同比减支518万元，下降16.8％。

其他支出12万元，占预算5.9％，同比减支596万元，下降98％。

债务付息支出累计完成6629万元，占预算100％，同比增支791万元，增长13.5％。

债务发行费支出37万元，占预算100％，同比增支1万元，增长2.8％。

3．一般公共预算收支平衡情况

2022年，全县一般公共预算财力总计445581万元，比上年增加10850万元。其中：一般公共财政收入80647万元；返还性收入7022万元；一般性转移支付244803万元；专项转移支付收入20399万元；债务转贷收入38338万；上年结余52102万元；调入资金2270万元（其中国有资本经营调入2200万元）。

2022年，全县一般预算总支出415482万元。其中：一般预算支出376802万元；体制上解支出17261万元；债券还本支出21419万元。

收支相抵，2022年滚存结余30099万元，按规定结转下年支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1．政府性基金预算收入完成情况

2022年，全县政府性基金预算收入完成71591万元，占调整预算数106800万元的67％，同比减收28629万元，下降28.6％。其中：国有土地使用权出让收入70156万元，城市基础设施配套费收入1094万元。

2．政府性基金支出完成情况

2022年，政府性基金预算支出完成178673万元（含专项支出和专项债券资金安排的支出），占预算数186067万元（调整预算数，下同）的96％，同比增支105501万元，增支144.2％。主要支出项目：

文化体育与传媒累计完成6万元，占预算3.6％，同比增支6万元。

社会保障和就业支出累计完成2220万元，占预算59.1％，同比增支2112万元，增长1955.6％。

城乡社区支出累计完成49673万元，占预算98.9％，同比减支18009万元，下降26.6％。

农林水支出累计完成191万元，占预算9.6％，同比增支191万元。

其他支出累计完成121742万元，占预算97.3％，同比增支119839万元，增长6297％。

债务付息支出累计完成4718万元，占预算100％，同比增支1243万元，增长35.8％。

债务发行费用支出累计完成123万元，占预算100％，同比增支119万元，增长2975％。

3．政府性基金预算收支平衡情况

2022年，全县政府性基金总收入206363万元，比上年增加95933万元。其中：政府性基金预算收入71591万元；上级补助收入4079万元；债务转贷收入119900万元；上年结余8849万元；其他调入资金1944万元。

2022年，全县政府性基金总支出198969万元。其中：政府性基金预算支出178673万元；债务还本支出20226万元；调出平衡一般公共预算资金70万元；

收支相抵，2022年滚存结余7394万元，按规定结转下年支出。

（三）国有资本经营预算收支决算

1．国有资本经营预算收入

2022年国有资本经营预算收入2200万元，同比增长2200万元。

2．国有资本经营预算支出完成情况

2022年国有资本经营预算支出0万元；

3．国有资本经营收支平衡情况

2022年，国有资本经营预算收入2200万元，上级补助收入14万元，上年结余27万元，本年度预算支出为零，调出资金2200万元，按规定结转下年支出41万元。

（四）社保基金预算收支决算

1．社保基金预算收入完成情况

2022年，全县社会保险费收入完成38022万元，同比增收1465万元，增长4.01％。其中机关事业单位基本养老保险基金收入16461万元，增长0.51％；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入14025万元，下降7.21％；城乡居民基本养老保险基金收入6266万元，增长66.25％；失业保险基金收入1270万元，下降2.08％。

2．社保基金预算支出完成情况

社保基金支出60540万元，同比减支2337万元，下降3.72％。主要支出项目：

城乡居民基本养老保险基金支出13084万元，同比增长1116万元，增长9.32％。

机关事业单位基本养老保险基金支出34340万元，同比增长498万元，增长1.47％。

职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出11981万元，同比下降3516万元，下降22.69％。

失业保险基金支出1135万元，同比下降435万元，下降27.71％。

3．社保基金收支平衡情况

2022年社会保险基金预算总收入65935万元，其中：社会保险费收入38022万元，财政补贴收入25692万元，利息收入1075万元，转移收入845万元，其他收入241万元；社保基金预算总支出60540万元，其中：社会险待遇支出59300万元，转移支出356万元，其他支出411万元。本年收支结余5395万元，年末滚存结余84330万元，按规定结转下年支出。

结余分险种情况：城乡居民基本养老保险基金本年收支结余5116万元，年末滚存结余61593万元；机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余－2428万元，年末滚存结余－8782万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余2473万元，年末滚存结余28877万元；失业保险基金本年收支结余234万元，年末滚存结余2642万元。

二、其他需要报告的事项　

（一）2022年专项转移支付安排使用情况

2022年度，县财政安排使用专项转移支付20399万元，其中：一般公共服务82万元；国防4万元；教育支出2318万元；科技支出100万元；文化体育与传媒16万元；社会保障和就业21万元，卫生健康703万元；节能环保2075万元；城乡社区6399万元，农林水2932万元；资源勘探信息等支出1461万元；商业服务业等支出202万元；交通运输200万元；住房保障支出5101万元；粮油物资储备支出12万元，灾害防治及应急管理支出720万元，自然资源海洋气象371万元。

（二）2022年政府债务情况

1．一般债券情况

2022年地方政府一般债务转贷收入38338万元，其中：再融资债务19839万元用于债务还本支出，新增债务18499万元主要用于公路改扩建工程4886万元、银山文化艺术中心及体育公园项目1300万元、老旧小区改造项目1000万元、一中实验小学改扩建项目2513万元、河道治理及饮水工程项目1500万元、经济开发区项目2300万元、高标准农田及人居环境整治2500万元、疾控中心建设项目1500万元、粮食应急储备中心项目1000万元；

2022年地方政府债务还本支出21418万元；

2022年地方政府一般债务余额为208267万元，控制在地方政府一般债务限额244002万元以内。

2．专项债券情况

2022年地方政府专项债务转贷收入119900万元，其中：再融资债务1000万元用于债务还本支出，新增债务118900万元主要用于住建老旧小区改造及河道改造项目22700万元、通城县影剧院装修及配套工程建设项目5000万元、隽水幼儿园及职教中心项目4800万元、卫健县医院及妇幼保健院项目12900万元、智慧城市及垃圾分类处理项目14000万元、湖北药姑山中医药健康科技产业园　（特色小镇）　基础设施工程项目10000万元、开发区孵化园项目17800万元、疾控中心1000万元、隽水养老院项目2000万元、城发项目17000万元、通城县隽水河上游系统治理工程1800万元、通城县应急物资储备管理中心工程建设2000万元；

2022年地方政府债务还本支出20226万元；

2022年地方政府专项债务余额197931万元，控制在地方政府专项债务限额197931万元以内。

（三）2022年度全县预算单位“三公”经费、会议费、培训费等重点支出执行情况

根据2022年部门决算报表统计，预算管理不断优化，坚持“政府过紧日子”的思想，主动应对财政运行“紧平衡”现状，从严从紧执行部门预算，努力控制“三公经费”和一般性支出。

（1）本年因公出国（境）费0万元，比上年0万元持平。

（2）公务用车购置及运行维护费1054万元，较上年834万元增加220万元，增长26.5％。其中：（1）公务用车购置费270万元，与上年持平；（2）公务用车运行维护费784万元，比上年564万元增加220万元，增长39.16％。

（3）公务接待费741万元，较上年705万元，增加36万元，增长5％。国内公务接待批次11638个，比上年增加35批次；国内公务接待人次97070人，比上年减少5517人次。

（4）会议费379万元，比上年431万元减少52万元，下降12％。

（5）培训费267万元，较去年342万元减少75万元，下降22％。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（四）2022年度预算绩效管理工作开展情况

为进一步加强预算绩效管理，提高县级财政预算编制的科学化、精细化水平，认真做好了预算绩效目标编报工作，绩效目标编报工作覆盖到了“四本”预算，进一步完善绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”、发现问题及时纠正，对绩效评价结果及时公开，全方位运用于预算安排、政策调整和资金分配上，提高了资金使用效益。

1．通过对全县76家预算单位（部门）财政支出和中央对地方转移支付绩效自评，进一步规范预算执行，提高财政资金使用效果。

2．通过构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，全面推进了预算绩效管理标准化建设。2022年聘请了第三方机构，已构建了农业农村系统、交通运输系统、民政系统、教育系统、公安系统、经济和信息化系统绩效指标标准体系共计974个。

3．通过开展重点绩效评价，以绩效为导向，提高财政资源配置和使用效益。2022年通过政府第三方机构对通城县26家预算单位开展重点绩效评价，其中开展部门整体支出绩效评价的单位14个，开展项目绩效评价的单位12个，涉及的项目资金1.62亿元。

各位主任、副主任、各位委员：2022年，我们全面落实财政工作要求，组织收入，实施积极的财政政策，支持壮大地方经济发展，民生福祉得到稳步提升，“三保”支出保障有力，项目建设稳妥推进。成绩的取得，是县委县政府正确领导、县人大有效监督和社会各界大力支持的结果。在财政运行形势更紧、财政保障压力更大、预算管理要求更严的情况下，我们将一贯坚持开源、节流、增效、助改革、防风险，切实提高财政收入质量，树立过紧日子思想，将财政资金更多向民生领域倾斜，造福于民，为我县经济发展做出更大贡献。